三台县安监局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据三府办发（2011）61号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织拟订全县安全生产规划并组织实施；2、承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查园区管委会、各镇乡人民政府和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产大检查和专项督查；3、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位和工矿商贸行业作业场所职业卫生监督管理工作；4、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；5、根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理。2016年重点工作任务是：1、落实安全生产责任；2、推进依法治安；3、深化安全生产综合整治；4、加强安全生产基础工作；5、提升安全生产保障能力。

二、部门概况

县安监局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2016年县安监局收入预算总额为309.27万元，其中：当年财政拨款收入309.27万元。相应安排支出预算309.27万元，其中：一般公共服务261.75万元，社会保障和就业27.91万元，医疗卫生6.65万元，住房保障支出12.96万元。

截止2015年8月末县安监局固定资产总额82.32万元。

四、支出预算安排情况

县安监局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县安全生产持续稳定好转等相关工作。

基本支出，是用于保障县安监局机关（县安监执法大队）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县安监局机关（县安监执法大队）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：安全生产监管及培训经费、安全生产督查及宣传活动经费、安全生产隐患专家会诊经费、职业卫生技术服务及教育培训经费、安全生产行政执法工作经费、安全社区建设经费。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件：

三台县安监局2016年部门预算编制的说明