索引号：	11510625MB16573704/202105-00006	主题分类：	预算/决算
发文机构：	县退役军人事务局	发文日期：	2021-05-11
文号：		关键词：	2020项目支出绩效评价自评报告

三台县退役军人事务局2020项目支出绩效评价自评报告

2021-05-11 14:53文章来源：县退役军人事务局

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三台县退役军人事务局
2020年度政策和项目支出绩效
           自评报告
 一、项目基本情况
   本年初预算编制17个项目，政策性项目3个，共20个。总计13956.18万元，涉及优抚安置慰问双拥；9.30烈士公祭；办公场地维护维修；企业军转干部；信息采集设备购置；解决政府安排公益性或再就业岗位的下岗失业转业志愿兵社保补贴；退役军人服务中心建设；退役士兵地方经济补助金；义务兵家属优待金；大学生入伍奖励金；优抚对象抚恤金（含1-4级伤残军人护理费，自然增长金，调标）等方面。人员经费支出13846.18万元，其中各类补贴资金13719.96万元，基础建设资金36万元。
（1）绩效目标情况

            序号

            项目名称

            项目内容

            项目个数（个）

            分配资金（万元）

            1

            双拥创建专项经费

            双拥创建专项经费

            1

            10

            2

            9.30烈士公祭活动经费

            9.30烈士公祭活动经费

            1

            2

            3

            涉军信访维稳专项经费

            涉军信访维稳专项经费

            1

            40

            4

            清明祭扫褒扬宣传

            清明祭扫褒扬宣传

            1

            4

            5

            优抚对象医疗保障经费

            优抚对象医疗保障经费

            1

            407

            6

            解决政府安排公益性或再就业岗位的下岗失业转业志愿兵社保补缴

            解决政府安排公益性或再就业岗位的下岗失业转业

            1

            200

            7

            退役安置补助经费

            退役安置补助经费

            1

            980.51

            8

            退役军人事务应急指挥视频综合应用平台建设

            退役军人事务应急指挥视频综合应用平台建设

            1

            20

            9

            残疾军人春节慰问费优抚对象八一慰问费

            残疾军人春节慰问费优抚对象八一慰问费

            1

            200

            10

            退役士兵地方经济补助金地方配套经费

            退役士兵地方经济补助金地方配套经费

            1

            1000

            11

            信息采集系统维护经费

            信息采集系统维护经费

            1

            5

            12

            义务兵家属优待金大学生入伍奖励金

            义务兵家属优待金大学生入伍奖励金

            1

            1200

            13

            中共三台县退役军人管理服务综合委员会工作经费

            中共三台县退役军人管理服务综合委员会工作经费

            1

            3

            14

            优抚对象抚恤金（含1-4级伤残军人护理费，自然增长金，调标）

            优抚对象抚恤金（含1-4级伤残军人护理费，自然增长金，调标）

            1

            500

            15

            转业士官待安置期间医保缴费补助

            转业士官待安置期间医保缴费补助

            1

            10

            16

            退役士兵社保补缴工作经费

            退役士兵社保补缴工作经费

            1

            5

            17

            烈士纪念设施修缮管理维护

            烈士纪念设施修缮管理维护

            1

            5

            18

            退役军人服务站规范化建设

            退役军人服务站规范化建设

            1

            16

            19

            海拔3500米企业下岗志愿兵社保缴纳

            海拔3500米企业下岗志愿兵社保缴纳

            1

            24.86

            20

            优抚对象补助经费

            优抚对象补助经费

            1

            9323.81

      （2）项目资金安排及使用情况
    三台县退役军人事务局严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《三台县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。
二、绩效目标完成情况
1.部门预算经费管理情况
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
    2.项目管理制度的建立和执行情况
     在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
3、总体绩效目标完成情况 
 本年度项目总体情况完成较好，共完成支付资金13699.01万元，还有257.17万元未完成支付，支付完成率达98.2% 。4、绩效指标完成情况
本年度项目支出，严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度 。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。各项支出按年初各项指标支付到位。
    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 
      未偏离，未完成的绩效指标加紧督促相关部门完成。
    四、绩效自评结果拟应用和公开情况
     对自评中存在的问题整改落实，对绩效按要求公开。
  
      附件1

项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称

涉军优抚对象信访维稳专项经费

项目主管部门

三台县退役军人事务局

资金使用单位

三台县退役军人事务局

项目资金
（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

100%

其中：中央、省补助

市级财政补助资金

县级财政补助资金

100%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

有效化解涉军信访矛盾，维护社会稳定大局，关心关爱军人，促进社会和谐

按预算资金安排落实，完成100%。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

优抚安置、涉军信访维稳

重点优抚对象、重点镇乡信访维稳经费

质量指标

双拥安置率

100%

维稳覆盖率

100%

时效指标

成本指标

社会效益
指标

信访稳定，社会知晓率

95%

社会关系

关心关爱军人，促进社会和谐

生态效益指标

可持续影响指标

增加社会稳定

有效化解涉军信访矛盾，维护社会稳定大局

满意度指标

服务对象
满意度指标

优抚对象满意率

95%

95%%

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			9.30烈士公祭活动费用
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2	2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	2	2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好烈士公祭活动，缅怀烈士，传承革命意志				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展公祭活动		1	1
			慰问烈士家属		1	1
		质量指标

		时效指标	9.30完成
		成本指标


		社会效益指标	对烈士遗属关爱，爱国主义教育		对烈士遗属关爱，爱国主义教育	对烈士遗属关爱，爱国主义教育
					关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐
		可持续影响指标	增加社会稳定		体现公祭活动文化特色	体现公祭活动文化特色
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			解决政府安排公益性或再就业岗位的失业转业志愿兵社保补贴
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200	200		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	200	200		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	解决政府安排公益性或再就业岗位的失业转业志愿兵社保补贴				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按个人缴纳最低线补齐		200	200

		质量指标	安排公益性人员再就业，失业转业志愿兵再就业		100%	100%
			覆盖率		100%	100%

		时效指标	缴纳时间		12底前完成	完成
		成本指标	按个人缴纳最低线补齐		200	200

		社会效益指标	社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	增加社会稳定		增加社会稳定	增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			义务兵家属优待金大学生入伍奖励
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1200	1200		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	1200	1200		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	义务兵家属优待金大学生入伍奖励				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大学生烈属		21	21
			义务兵		1179	1179
		质量指标

		时效指标
		成本指标	大学生烈属		21	21
			义务兵		1179	1179

		社会效益指标
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			中共三台县退役军人服务管理综合委员会工作经费
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3	3		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	3	3		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障我县退役军人党员服务管理工作顺利开展				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教育学习，组织建设		2	2
			组织党员退役军人开展主题党日活动，座谈会		1	1
		质量指标

		时效指标	服务管理工作		2020全年	完成
		成本指标	教育学习，组织建设		2	2
			组织党员退役军人开展主题党日活动，座谈会		1	1

		社会效益指标	信访稳定，社会知晓率		95%	95%
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	增加社会稳定		对军人和军人家属的关心关爱	对军人和军人家属的关心关爱
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			退役士兵地方经济补助金地方配套资金
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1000	889.05		89%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	1000	889.05		89%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好自主择业退役士兵一次性经济补助工作				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	退役士兵		300	300
			退役士官		700	589.05
		质量指标

		时效指标
		成本指标	退役士兵		300	300
			退役士官		700	589.05

		社会效益指标	社会知晓率		95%	95%
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	增加社会稳定		对军人和军人家属的关心关爱	对军人和军人家属的关心关爱
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			优抚对象抚恤金（含1-4级伤残军人护理费，自然增长金，调标）
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	500	500		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	500	500		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障1-4级伤残军人护理费，自然增长金，调标等补助落实到位				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	伤残三属带病回乡双参		378	378
			老兵在乡复员军人		122	122
		质量指标

		时效指标	服务管理工作		2020全年	完成
		成本指标	伤残三属带病回乡双参		378	378
			老兵在乡复员军人		122	122

		社会效益指标	信访稳定，社会知晓率		95%	95%
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			信息采集系统维护经费
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	及时维护信息采集系统，保证信息采集工作顺利开展				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备维修维护材料及服务费		3	3
			信息上报，修复工作经费		2	2
		质量指标

		时效指标	服务管理工		2020全年	完成
		成本指标	设备维修维护材料及服务费		3	3
			信息上报，修复工作经费		2	2

		社会效益指标	信访稳定，社会知晓率		95%	95%
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			双拥创建专项经费
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	10	10		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展拥军优属活动，加大双拥宣传				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开双拥会议、培训		2	2
			宣传资料		8	8
		质量指标

		时效指标
		成本指标	召开双拥会议、培训		2	2
			宣传资料		8	8

		社会效益指标	拥军爱民，社会知晓率		95%以上	完成
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			清明祭扫褒扬宣传
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4	4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	4	4		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展清明节祭祀，烈士扫墓，褒扬英雄				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展祭扫		2	2
			褒扬英雄，慰问烈士家属		2	2
		质量指标

		时效指标
		成本指标	开展祭扫		2	2
			褒扬英雄，慰问烈士家属		2	2

		社会效益指标
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			转业士官待安置期间医保缴费补助
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	10	10		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	转业士官待安置期间医保缴费补助				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	待安置期间医保缴费		10	10

		质量指标

		时效指标
		成本指标	待安置期间医保缴费		10	10

		社会效益指标	信访稳定，社会知晓率		95%	完成
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			残疾军人春节慰问费优抚对象八一慰问
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200	200		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	200	200		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展残疾军人春节慰问费优抚对象八一慰问				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾军人春节慰问费优抚对象八一慰问		152	152
			优抚对象八一慰问		48	48
		质量指标

		时效指标
		成本指标	残疾军人春节慰问费优抚对象八一慰问		152	152
			优抚对象八一慰问		48	48

			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			退役军人事务应急指挥视频综合应用平台建设
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	20	20		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好退役军人事务应急指挥视频综合应用平台建设				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平台建设		20	20

		质量指标

		时效指标
		成本指标	平台建设		20	20


			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			退役士兵社会保险补缴工作经费
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成退役士兵社会保险补缴工作				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资料收集，办公耗材		1	1
			会议召开，政策宣传		4	4
		质量指标

		时效指标
		成本指标	资料收集，办公耗材		1	1
			会议召开，政策宣传		4	4

			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			烈士纪念设施修缮管理维护
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	烈士纪念设施修缮管理维护				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施修缮		4	4
			烈士纪念设施管理维护		1	1
		质量指标

		时效指标
		成本指标	烈士纪念设施修缮		4	4
			烈士纪念设施管理维护		1	1

		社会效益指标
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			退役军人服务站规范化建设
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	16	16		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	16	16		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	加强退役军人服务站规范化建				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按规范化建设要求完成		16	16

		质量指标

		时效指标
		成本指标	按规范化建设要求完成		16	16


		社会效益指标
			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐
		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		对军人和军人家属的关心关	对军人和军人家属的关心关
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			3500米以上高海拔地区服役的企业下岗志愿兵缴纳社保费用
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	24.86	24.86		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	24.86	24.86		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	3500米以上高海拔地区服役的企业下岗志愿兵缴纳社保费用				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳社保		24.86	24.86



		时效指标
		成本指标	缴纳社保		24.86	24.86


			社会关系		关心关爱军人，促进社会和谐	关心关爱军人，促进社会和谐

		可持续影响指标	体现政府关爱，增加社会稳定		体现政府关爱，增加社会稳定	体现政府关爱，增加社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			优抚对象补助经费
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9323.81	9323.81		100%
			其中：中央、省补助	8415.42	8415.42
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	908.39	908.39		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过落实军人抚恤优抚政策，保障军人的优抚优待与国民经济和社会发展相适应，关怀、尊重抚恤优抚对象，确保优抚对象生产生活质量。				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助		9323.81	9323.81

		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率			100%


		时效指标	及时发放			100%
		成本指标	优抚对象抚恤和生活补助		9323.81	9323.81
			激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，全社会关怀、尊重抚恤优抚对象，形成爱军拥军的社会风尚		效果显著	100%

		可持续影响指标	激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，全社会关怀、尊重抚恤优抚对象，形成爱军拥军的社会风尚		中长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			优抚对象医疗保障经费
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	407	407		100%
			其中：中央、省补助	407	407		100%
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过落实优抚对象医疗保障政策，保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题。				按预算资金安排落实，完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障经费		407	100%

		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率			100%
		成本指标	优抚对象医疗保障经费		407	100%


		社会效益指标	保障优抚对象医疗政策的落实，更好服务国防和军队建设，让军人成为全社会尊崇的职业。		效果显著	100%


		可持续影响指标	保障优抚对象医疗政策的落实，更好服务国防和军队建设，让军人成为全社会尊崇的职业。		中长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件1
项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			退役安置补助经费
项目主管部门			三台县退役军人事务局		资金使用单位	三台县退役军人事务局
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	980.51	834.29		85%
			其中：中央、省补助	237.87	91.65		39%
			市级财政补助资金
			县级财政补助资金	742.64	742.64		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过落实退役士兵安置补助，管理教育培训经费，为退役士兵适应社会各种岗位需要，提供职业技能扶持。				按预算资金安排落实，完成85%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	退役士兵教育和技能培训		126.22	未完成	督促培训机构加快培训进度
			1-4级残疾士兵购建房补助		20	未完成	本年无残疾士兵购建房
			退役士兵社保补缴		834.29	100%
		时效指标
		成本指标	退役士兵教育和技能培训		126.22	未完成	督促培训机构加快培训进度
			1-4级残疾士兵购建房补助		20	未完成	本年无残疾士兵购建房
			退役士兵社保补缴		834.29	100%
		社会效益指标	强化退役士兵管理教育落实，适应社会各种岗位需要，提供职业技能扶持，促进就业		效果显著	100%


		可持续影响指标	退役士兵适应社会各种岗位需要，提供职业技能扶持。		中长期	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率		95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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