三台县卫生健康局 部门2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

三台县卫生健康局

部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县卫健部门职能简介

根据三委办〔2019〕50号文件，本部门主要职责是：

（1）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化县级公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息、根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（7）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

（8）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。指导县计划生育协会的业务工作。

（9）指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）三台县卫健部门2022年重点工作

1、全面落实党建工作责任；2、谨慎如始抓好疫情防控；3、推动卫生健康高质量发展；4、深化医药卫生体制改革；5、推动医疗卫生提质增效；6、促进人口长期均衡发展。

二、部门预算单位构成

三台县卫健部门下属二级预算单位49个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位47个。主要包括：三台县卫生健康局机关、三台县疾病预防控制中心、三台县妇幼保健计划生育服务中心、三台县卫生和计划生育监督执法大队、三台县人民医院、三台县中医院、三台县中医骨科医院、三台县金石镇黎曙卫生院、三台县金石镇中心卫生院、三台县中太镇中心卫生院、三台县石安镇中心卫生院、三台县新生镇中心卫生院、三台县八洞镇卫生院、三台县建平镇中心卫生院、三台县紫河镇中心卫生院、三台县刘营镇中心卫生院、三台县新德镇卫生院、三台县新德镇永新卫生院、三台县西平镇中心卫生院、三台县富顺镇中心卫生院、三台县三元镇卫生院、三台县新鲁镇卫生院、三台县新鲁镇云同卫生院、三台县观桥镇中心卫生院、三台县龙树镇中心卫生院、三台县忠孝乡卫生院、三台县芦溪镇中心卫生院、三台县芦溪镇花园卫生院、三台县古井镇中心卫生院、三台县古井镇下新卫生院、三台县灵兴镇卫生院、三台县灵兴镇争胜卫生院、三台县永明镇卫生院、三台县永明镇建设卫生院、三台县郪江镇中心卫生院、三台县景福镇中心卫生院、三台县建中镇卫生院、三台县塔山镇中心卫生院、三台县北坝镇中心卫生院、三台县北坝镇东塔卫生院、三台县立新镇中心卫生院、三台县中新镇卫生院、三台县中新镇乐加卫生院、三台县乐安镇中心卫生院、三台县断石乡卫生院、三台县鲁班镇卫生院、三台县鲁班镇幸福卫生院、三台县老马镇卫生院、三台县秋林镇卫生院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县卫健部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县卫健部门2022年收支总预算189057.9万元。

（一）收入预算情况

三台县卫健部门2022年收入预算189057.9万元，其中：一般公共预算拨款收入11886.27万元，占6.29%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入177171.63万元，占93.71%。

（二）支出预算情况

三台县卫健部门2022年支出预算189057.9万元，其中：基本支出179342.93万元，占94.86%；项目支出9714.97万元，占5.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县卫健部门2022年财政拨款收支总预算11886.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11886.27万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：教育支出4.17万元、社会保障和就业支出185.68万元、卫生健康支出11509.22万元、农林水支出7.62万元、住房保障支出179.58万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县卫健部门2022年一般公共预算当年拨款11886.27万元，比2021年预算数减少101.61万元。主要是减少项目支出。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4.17万元，占0.04%；社会保障和就业支出185.68万元，占1.56%；卫生健康支出11509.22万元，占96.83%；农林水支出7.62万元，占0.06%；住房保障支出179.58万元，占1.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为4.17万元，主要用于：本部门业务培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为185.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行及管理事务（项）：2022年预算数624.31万元，主要用于卫生健康行政运行及管理方面支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院、中医医院（项）：2022年预算数为105万元，主要用于公立医院部分人员经费及处理医疗欠费；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出（项）：2022年预算数为2546.5万元，主要用于乡镇卫生院收支差额补助及村卫生室补助；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、基本公卫及重大公卫等支出（项）：2022年预算数为6521.44万元，主要用于本部门疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生服务等专项支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2022年预算数为20万元，主要用于中医药事业发展支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）、计划生育机构（项）:2022年预算数为862万元，主要用于本县“三金”发放及计划生育服务方面支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为79.77万元；卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）:2022年预算数510.8万元，主要用于建档立卡贫困人口卫生扶贫救助；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）:2022年预算数为10万元，主要用于本县伤残军人医药费补助；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:2022年预算数为11.7万元，主要用于我县高龄老人补贴及老龄健康事务支出；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2022年预算数为217.7万元，主要用于县级公立医院取消药品加成补助。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为179.58万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为7.62万元，主要用于本部门派驻贫困村第一书记生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  三台县卫健部门2022年一般公共预算基本支出2439.78万元，其中：

人员经费2265.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费173.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县卫健部门2022年“三公”经费财政拨款预算数29.6万元，较上年增长0.12%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.6万元，公务用车购置及运行维护费17万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。

（二）公务接待费与2021年预算减少11.27%。主要原因是：强化预算约束，严格控制“三公经费”，贯彻执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长11.26%。主要原因是：县疾控中心增加1.72万元公务用车燃油费支出。

部门现有公务用车3辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费17万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县卫健部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县卫健部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三台县卫健部门机关及三台县疾病预防控制中心、三台县妇幼保健计划生育服务中心、三台县卫生和计划生育监督执法大队、三台县人民医院、三台县中医院、三台县中医骨科医院、三台县金石镇黎曙卫生院、三台县金石镇中心卫生院、三台县中太镇中心卫生院、三台县石安镇中心卫生院、三台县新生镇中心卫生院、三台县八洞镇卫生院、三台县建平镇中心卫生院、三台县紫河镇中心卫生院、三台县刘营镇中心卫生院、三台县新德镇卫生院、三台县新德镇永新卫生院、三台县西平镇中心卫生院、三台县富顺镇中心卫生院、三台县三元镇卫生院、三台县新鲁镇卫生院、三台县新鲁镇云同卫生院、三台县观桥镇中心卫生院、三台县龙树镇中心卫生院、三台县忠孝乡卫生院、三台县芦溪镇中心卫生院、三台县芦溪镇花园卫生院、三台县古井镇中心卫生院、三台县古井镇下新卫生院、三台县灵兴镇卫生院、三台县灵兴镇争胜卫生院、三台县永明镇卫生院、三台县永明镇建设卫生院、三台县郪江镇中心卫生院、三台县景福镇中心卫生院、三台县建中镇卫生院、三台县塔山镇中心卫生院、三台县北坝镇中心卫生院、三台县北坝镇东塔卫生院、三台县立新镇中心卫生院、三台县中新镇卫生院、三台县中新镇乐加卫生院、三台县乐安镇中心卫生院、三台县断石乡卫生院、三台县鲁班镇卫生院、三台县鲁班镇幸福卫生院、三台县老马镇卫生院、三台县秋林镇卫生院等49家参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为173.84万元，比2021年预算减少38.87万元，降低18.27%。
    （二）政府采购情况

2022年，三台县卫健部门安排政府采购预算33465.71万元，主要用于采购医疗设备、器械、办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2021年底，三台县卫健部门所属各预算单位共有车辆96辆，其中，特种专业技术用车85辆、其他用车11辆。单位价值200万元以上大型设备47台（套）。
　　2022年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备12台。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年三台县卫健部门所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指本部门培训费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指局机关及卫生计生执法大队的基本支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务指局机关及卫生计生执法大队未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指县人民医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指县中医院及骨科医院的支出。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）:指规定补助优抚对象的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项）:指基层医疗机构的其他项目支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项）:指县疾病预防控制中心的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项）:指县卫生计生执法大队的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构(项）:指县妇幼保健计划生育服务中心的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项）:指本本部门基本公共卫生服务支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项）:指本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项）:指本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项）:指局机关基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离休人员医疗经费。

23.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗(项）:指下属事业单位基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项）:指本部门用于其他卫生健康方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）:指本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）：指用于医疗救助方面的支出。

27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于其他扶贫方面的支出。

29.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。