索引号：	42611067/202209-00003	主题分类：	预算/决算
发文机构：	县文化广播电视和旅游局	发文日期：	2022-09-28
文号：		关键词：	2021年度三台县文化广播电视和旅游局部门决算编制说明

2021年度三台县文化广播电视和旅游局部门决算编制说明

2022-09-28 16:25文章来源：县文化广播电视和旅游局

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收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：三台县文化播电视和旅游局		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,081.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22,571.37
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	73.70
	9		九、卫生健康支出	40	22.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	367.97
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	23,081.60	本年支出合计	58	23,081.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,358.15	年末结转和结余	60	1,358.15
	30			61
总计	31	24,439.75	总计	62	24,439.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		— 1 —

收入决算表
										财决公开02表
部门：三台县文化播电视和旅游局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	23,081.60	23,081.24					0.35
205			教育支出	2.09	2.09
20508			进修及培训	2.09	2.09
2050803			培训支出	2.09	2.09
207			文化旅游体育与传媒支出	22,571.38	22,571.02					0.34
20701			文化和旅游	20,119.79	20,119.49					0.28
2070101			行政运行	494.06	493.84					0.21
2070104			图书馆	151.61	151.59					0.01
2070108			文化活动	53.00	53.00
2070109			群众文化	482.80	482.74					0.06
2070111			文化创作与保护	6.20	6.20
2070112			文化和旅游市场管理	133.78	133.78
2070113			旅游宣传	5.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	18,793.34	18,793.34
20702			文物	998.15	998.09					0.06
2070204			文物保护	630.00	630.00
2070205			博物馆	368.15	368.09					0.06
20708			广播电视	86.83	86.83
2070899			其他广播电视支出	86.83	86.83
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,366.61	1,366.61
2079903			文化产业发展专项支出	1.00	1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,365.61	1,365.61
208			社会保障和就业支出	73.69	73.69
20805			行政事业单位养老支出	73.69	73.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44
210			卫生健康支出	22.40	22.40
21011			行政事业单位医疗	22.40	22.40
2101101			行政单位医疗	12.17	12.17
2101102			事业单位医疗	10.23	10.23
213			农林水支出	367.97	367.97
21305			扶贫	367.97	367.97
2130599			其他扶贫支出	367.97	367.97
221			住房保障支出	44.07	44.07
22102			住房改革支出	44.07	44.07
2210201			住房公积金	44.07	44.07
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

						—2.%d —

支出决算表
									财决公开03表
部门：三台县文化播电视和旅游局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	23,081.60	1,024.65	22,056.95
205			教育支出	2.09	2.09
20508			进修及培训	2.09	2.09
2050803			培训支出	2.09	2.09
207			文化旅游体育与传媒支出	22,571.38	882.40	21,688.98
20701			文化和旅游	20,119.79	824.25	19,295.54
2070101			行政运行	494.06	494.06
2070104			图书馆	151.61	98.61	53.00
2070108			文化活动	53.00		53.00
2070109			群众文化	482.80	127.80	355.00
2070111			文化创作与保护	6.20		6.20
2070112			文化和旅游市场管理	133.78	103.78	30.00
2070113			旅游宣传	5.00		5.00
2070199			其他文化和旅游支出	18,793.34		18,793.34
20702			文物	998.15	58.15	940.00
2070204			文物保护	630.00		630.00
2070205			博物馆	368.15	58.15	310.00
20708			广播电视	86.83		86.83
2070899			其他广播电视支出	86.83		86.83
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,366.61		1,366.61
2079903			文化产业发展专项支出	1.00		1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,365.61		1,365.61
208			社会保障和就业支出	73.69	73.69
20805			行政事业单位养老支出	73.69	73.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44
210			卫生健康支出	22.40	22.40
21011			行政事业单位医疗	22.40	22.40
2101101			行政单位医疗	12.17	12.17
2101102			事业单位医疗	10.23	10.23
213			农林水支出	367.97		367.97
21305			扶贫	367.97		367.97
2130599			其他扶贫支出	367.97		367.97
221			住房保障支出	44.07	44.07
22102			住房改革支出	44.07	44.07
2210201			住房公积金	44.07	44.07
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

					— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表
								财决公开04表
部门：三台县文化播电视和旅游局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,081.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2.09	2.09
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,571.02	22,571.02
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.70	73.70
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	367.97	367.97
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.07	44.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	23,081.24	本年支出合计	59	23,081.24	23,081.24
年初财政拨款结转和结余	28	1,358.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,358.15	1,358.15
一般公共预算财政拨款	29	1,358.15		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	24,439.39	总计	64	24,439.39	24,439.39
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			— 4 —

财政拨款支出决算明细表
												财决公开05表
部门：三台县文化播电视和旅游局						2021年度						金额单位：万元
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	合计	1	23,081.24	23,081.24	1,024.29	22,056.95
301	工资福利支出	2	821.59	821.59	821.59
30101	基本工资	3	309.51	309.51	309.51
30102	津贴补贴	4	99.25	99.25	99.25
30103	奖金	5	3.30	3.30	3.30
30106	伙食补助费	6	2.68	2.68	2.68
30107	绩效工资	7	19.46	19.46	19.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	57.25	57.25	57.25
30109	职业年金缴费	9	16.44	16.44	16.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.47	21.47	21.47
30111	公务员医疗补助缴费	11
30112	其他社会保障缴费	12	4.36	4.36	4.36
30113	住房公积金	13	44.07	44.07	44.07
30114	医疗费	14
30199	其他工资福利支出	15	243.80	243.80	243.80
302	商品和服务支出	16	2,670.20	2,670.20	81.25	2,588.95
30201	办公费	17	72.03	72.03	4.09	67.94
30202	印刷费	18	102.01	102.01	0.75	101.25
30203	咨询费	19	57.24	57.24	2.10	55.14
30204	手续费	20
30205	水费	21	49.46	49.46	0.59	48.86
30206	电费	22	84.13	84.13	2.62	81.51
30207	邮电费	23	31.12	31.12	7.80	23.31
30208	取暖费	24
30209	物业管理费	25	39.62	39.62	4.62	35.00
30211	差旅费	26	49.08	49.08	18.44	30.64
30212	因公出国（境）费用	27
30213	维修（护）费	28	542.01	542.01	7.92	534.10
30214	租赁费	29	4.35	4.35		4.35
30215	会议费	30	0.20	0.20	0.20
30216	培训费	31	2.09	2.09	2.09
30217	公务接待费	32	2.20	2.20	2.20
30218	专用材料费	33	35.00	35.00		35.00
30224	被装购置费	34
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	36	1,539.75	1,539.75	0.36	1,539.39
30227	委托业务费	37
30228	工会经费	38	3.97	3.97	3.97
30229	福利费	39	7.41	7.41	7.41
30231	公务用车运行维护费	40	1.06	1.06	1.06
30239	其他交通费用	41	36.45	36.45	14.37	22.08
30240	税金及附加费用	42
30299	其他商品和服务支出	43	11.01	11.01	0.65	10.36
303	对个人和家庭的补助	44	121.10	121.10	121.10
30301	离休费	45
30302	退休费	46
30303	退职（役）费	47
30304	抚恤金	48	19.12	19.12	19.12
30305	生活补助	49	67.95	67.95	67.95
30306	救济费	50
30307	医疗费补助	51	0.93	0.93	0.93
30308	助学金	52
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01
30310	个人农业生产补贴	54
30311	代缴社会保险费	55
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	33.09	33.09	33.09
307	债务利息及费用支出	57
30701	国内债务付息	58
30702	国外债务付息	59
30703	国内债务发行费用	60
30704	国外债务发行费用	61
309	资本性支出（基本建设）	62			────		────	────	────	────	────	────
30901	房屋建筑物购建	63			────		────	────	────	────	────	────
30902	办公设备购置	64			────		────	────	────	────	────	────
30903	专用设备购置	65			────		────	────	────	────	────	────
30905	基础设施建设	66			────		────	────	────	────	────	────
30906	大型修缮	67			────		────	────	────	────	────	────
30907	信息网络及软件购置更新	68			────		────	────	────	────	────	────
30908	物资储备	69			────		────	────	────	────	────	────
30913	公务用车购置	70			────		────	────	────	────	────	────
30919	其他交通工具购置	71			────		────	────	────	────	────	────
30921	文物和陈列品购置	72			────		────	────	────	────	────	────
30922	无形资产购置	73			────		────	────	────	────	────	────
30999	其他基本建设支出	74			────		────	────	────	────	────	────
310	资本性支出	75	621.54	621.54	0.36	621.19
31001	房屋建筑物购建	76
31002	办公设备购置	77	7.36	7.36	0.36	7.00
31003	专用设备购置	78	446.93	446.93		446.93
31005	基础设施建设	79
31006	大型修缮	80	167.26	167.26		167.26
31007	信息网络及软件购置更新	81
31008	物资储备	82