2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　根据三台县人民政府办公室《三台县商务局主要职责内设机构和人员编制规定》通知，本部门主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、旅游管理的法律、法规和方针、政策，拟订全县商务和旅游发展规划、年度计划并组织实施；负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　（二）负责全县服务业发展中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快第三方物流发展、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡一体化发展。

　　（四）负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟定规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

　　（五）负责全县商务运行调节、监测工作，分析商务运行态势和质量，承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责，指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；起草全县商品流通和餐饮服务业的相关政策，调查研究流通行业重大问题。

　　（六）负责监督管理以三台县名义在县内举办的各种商贸、旅游交易会、展览会、展销会等活动；按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

　　（七）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

　　（八）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

　　（九）参与拟订利用外资的中长期发展规划；指导出口加工、外商投资和第三产业发展工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等进出口公平贸易相关工作的责任，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作。

　　（十）负责规划、组织、协调和推动全县电子商务、智慧旅游发展，推动电子商务、智慧旅游服务体系建设，优化电子商务、智慧旅游环境，指导全县电子商务、智慧旅游建设。

　　（十一）拟订全县旅游市场开发计划；组织实施全县旅游形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动及旅游节庆活动；管理旅游涉外事务及对外交流合作。

　　（十二）组织实施各类旅游风景区（点）、度假村、旅游住宿旅行社、旅游车船和特殊旅游项目的设施标准和服务标准，并做好监督检查工作；提出星级饭店及其他重点旅游项目的审核意见；审核转报旅游风景区（点）的质量等级。

　　（十三）审核和转报经营国内旅游业务的旅行社；核准旅游娱乐、旅游交通运输、旅游商店、旅游涉外饭店、旅游景区定点;负责星级宾馆评定转报工作。

　　（十四）监督旅游服务质量，受理旅游投诉；维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；参加重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游文娱工作和行业精神文明建设。

　　（十五）指导旅游教育、培训；指导旅游公司、集团和旅游行业协会工作。

　　（十六）承担县旅游工作领导小组办公室、县政府假日办公室日常工作。

　　（十七）承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　（十八）承办县政府交办的其他事项。

　　2016年重点工作任务是:

　　（一）优化环境，完善体系，推动商贸服务业持续发展

　　1、努力营造发展氛围。建立服务业发展促进机制，出台促进社消零发展的配套政策，完善《三台县进一步促进商贸企业发展办法》，鼓励县内商贸企业和个体经营户做大做强，吸引知名企业到三台投资。加大对限额以上企业及个体经营户跟踪服务力度，不断改善企业发展环境。

　　2、全力做好社消零工作。加大扶持规模以上商贸企业发展，实现新增规上企业3-5家，服务业增加值增长9.4%以上，社消零总额增长11%以上。按照“应统尽统、统全统准、数出有据”的要求，积极应对统计入库新要求，引导在库个体工商户转变为法人企业；鼓励有条件的镇乡整合资源，发展批零住餐法人单位申报入库。

　　3、保障市场供应安全。加强市场监测检查和应急物资监管工作，持续抓好监测样本企业数据督报、审核工作，每月监测数据上报率达到100%。保障监测系统正常运转，加强市场检查，引导市场运行平稳有序，营造放心、舒心的市场环境。

　　4、营造法制化营商环境。抓好“双打”工作,规范单用途商务预付卡发放和使用，健全监管机制，促进商业预付卡健康发展,确保群众便利消费和市场繁荣。

　　5、推动重点商贸项目建设。以城乡商业网点规划为指导，完善商业网点支撑。抓好35万平方米的梓州黄金商业圈、40万平方米的梓锦新城片区商业中心、60万平方米的台北国际商业广场建设；启动城北新区城市商业综合体招商工作，构建集商务办公、会议、餐饮、住宿、购物等功能于一体的城北新区商业中心；继续推进大成国际建材装饰城、昌德商业广场项目建设，打造三台专业商贸市场；积极引导佳桥、四通等汽车销售服务公司上档升级，逐步形成汇聚销售、租赁、配件、维修、美容等功能完备的汽车城；以“四川省百万人口流通试点县”、乡镇商贸中心、重点商贸镇等项目契机，推动五里墚片区农副产品交易中心建设，持续抓好42个乡镇中心农贸市场和20个社区农贸市场建设；加快推进百惠通物流园和龙聚仓储物流项目建设进程。

　　（二）主动服务，推动对外贸易稳定发展

　　对重点企业定期沟通，及时了解企业动态，帮助协调解决企业在对外贸易方面的困难和问题。努力培植出口企业，壮大外贸出口队伍。力争全年新引进外资企业1家，进出口实绩企业达到14户，进出口额达到3200万美元。积极争取上级外经贸财政扶持政策，保持对外贸易稳定增长，开展出口信用保险支持，为企业扩大出口提供支撑。继续组织好企业积极参加有影响力的广交会等展会和“万企出国门”及引进外资对接活动。

　　（三）创新机制，健全体系，推动电子商务快速发展

　　深入推进电子商务应用、基地示范，完善梓州系列产品体系。构建电子商务生态圈,构建长效机制，纵深推进农村电商工作,培养现代农民和农村电子商务人才,全面完成电子商务进农村示范县建设任务,大力开展电商扶贫工作。

　　（四）高位求进，规划引领，加速推进旅游发展新业态

　　着力完善旅游发展规划;加快推进重点项目建设,加快完善鲁班湖《童话大世界投资协议》,推动鲁班湖国家级旅游度假区建设,指导芦溪盛世樱花悠乐谷、中国民俗农庄、大河湾庄园、永明福德生态园、黄金创意休闲观光园等旅游综合体建设,创建1家主题酒店;加快推进乡村旅游发展,充分利用乡村独特的自然环境、田园风光、民俗风情、农耕文化等资源，进一步挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值，坚持将打造乡村游精品与旅游扶贫工作相结合，以增加农民就业、提高收入为目标，打造形式多样、特色鲜明的乡村旅游休闲产品，推动乡村旅游快速健康发展;加快完善景区景点公共服务配套设施建设。进一步收集整理景区、酒店资料，主动融入绵阳旅游APP平台；完成盛世樱花悠乐谷、福德生态园、中国民俗农庄景区内WIFI全覆盖；大力开展宣传营销工作;加强行业监督管理,重点做好旅游从业人员安全意识的提升，并将定期开展旅游市场安全专项检查；加大黄金周、节假日、汛期的旅游安全的专项检查力度,保证全年无旅游安全事故发生；

　　（五）从严治党，正风肃纪，着力强化领导班子和干部队伍建设

　　践行“三严三实”要求，面向全体党员扎实开展“两学一做”学习教育，强化领导班子和干部队伍建设。加强党风廉政建设和反腐败工作,全面落实党组主体责任和纪检组监督责任，严格执行中央八项规定，强化正风肃纪，深化“庸懒散浮拖”问题专项治理，严明纪律、改进作风、廉洁从政。着力营造领导班子和干部队伍拼搏奉献、攻坚克难、干事创业、厉行节约的良好氛围。

　　二、部门概况

　　商务局属于一个行政单位，有下属事业单位2个（电子商务发展促进中心，云台观风景名胜区管理所）。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年商务局收入预算总额为1858.51万元，其中：当年财政拨款收入1858.51万元。相应安排支出预算1858.51万元，其中：社会保障和就业207.62万元，城乡社区支出876.38万元，商业服务业等支出751.3万元，住房保障支出23.21万元。

　　截止2015年8月末县商务局固定资产总额 138.18万元。

　　四、支出预算安排情况

　　商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担电子商务和旅游事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）商业服务业等支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：促进限额及规上商贸服务业发展，电子商务创新创业孵化中心建设等、旅游发展及行业管理等方面。

　　（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定支付破产或改制企业职工安置费及其他土地使用权出让收入安排的支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

	公开资料二
	三台县商务局2016年收支预算表
												单位：百元
	项目											预算数
	一、收 入 合 计											185851
	1、财政拨款（补助）收入											185851
	2、事业单位经营收入
	3、其他收入
	4、上级补助收入
	5、附属单位上缴收入
	二、支 出 合 计											185851
	社会保障和就业支出											20762
	行政事业单位离退休											20762
	行政单位离退休											20762
	城乡社区支出											87638
	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出											87638
	支付破产企业或改制企业职工安置费											1438
	其他土地使用权出让收入安排的支出											86200
	商业服务业等支出											75130
	商业流通事务											70630
	行政运行											34130
	其他商业流通事务支出											36500
	旅游业管理与服务支出											3000
	旅游宣传											1500
	旅游行业业务管理											500
	其他旅游业管理与服务支出											1000
	涉外发展服务支出											500
	其他涉外发展服务支出											500
	旅游发展基金支出											1000
	行业规划											1000
	住房保障支出											2321
	住房改革支出											2321
	住房公积金											2321
公开资料三
三台县商务局2016年支出预算表（功能分类）
															单位：		百元
功能科目			合计		财政拨款												备注
					一般公共预算						政府性基金
					小计		基本 　　支出		项目 　　支出		小计			基本 　　支出	项目 　　支出
合计			185851		98213		55713				87638				87638
社会保障和就业支出			20762		20762		20762
行政事业单位离退休			20762		20762		20762
行政单位离退休			20762		20762		20762
城乡社区支出			87638								87638				87638
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			87638								87638				87638
支付破产企业或改制企业职工安置费			1438								1438				1438
其他土地使用权出让收入安排的支出			86200								86200				86200
商业服务业等支出			75130		75130		32630		42500
商业流通事务			70630		70630				38000
行政运行			34130		34130		32630		1500
其他商业流通事务支出			36500		36500				36500
旅游业管理与服务支出			3000		3000				3000
旅游宣传			1500		1500				1500
旅游行业业务管理			500		500				500
其他旅游业管理与服务支出			1000		1000				1000
涉外发展服务支出			500		500				500
其他涉外发展服务支出			500		500				500
旅游发展基金支出			1000		1000				1000
行业规划			1000		1000				1000
住房保障支出			2321		2321		2321
住房改革支出			2321		2321		2321
住房公积金			2321		2321		2321

　　公开资料四

　　三台县商务局2016年财政拨款“三公”

　　经费预算情况说明

　　三台县商务局2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2016年预算安排0万元，与2015年年初预算持平。主要原因是当年无因公出国(境)活动。

　　二、公务接待费

　　2016年预算安排16万元，与2015年年初预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于限额商贸企业、规上服务业、外贸、市场运行秩序、电子商务发展、旅游发展及行业管理、向上争取等工作开展。

　　三、公务用车购置及运行维护费

　　2016年预算安排13万元，与2015年年初预算持平。主要原因是...。

　　2016年安排公务用车运行维护费13万元。用于3辆公务用车(截止2016年3月底,2016年4月始按照统一安排划拨1辆出去,我单位实有3辆)川B13A11, 川B50021, 川BZV696（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障限额商贸企业、规上服务业、外经贸、市场运行秩序、电子商务发展、旅游行业管理及向上争取等工作开展。

　　公开资料五

　　三台县商务局财政拨款“三公”经费

　　2016年预算情况表

　　

项 目	2016年预算 　　（万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	16
公务用车购置及运行维护费	13
其中：购置经费	0
运行维护费	13