农业农村局2024年部门预算编制说明

三台县农业农村局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县农业农村局职能简介

（1）贯彻执行国家、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和县委、县政府关于“三农”方面的决策部署；

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境；

（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；

（6）负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；

（7）负责全县农产品质量安全监督管理；

（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；

（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫病防控工作；

（11）负责全县农业投资管理；

（12）负责全县农田建设管理；

（13）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

（14）指导全县农业农村人才工作；

（15）牵头开展全县农业对外合作工作；

（16）统筹协调和监督指导全县农业综合执法；

（17）承担经县政府批准保留的行政审批事项；

（18）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；

（19负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作；

（20）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）三台县农业农村局2024年重点工作

2024年，县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来川视察重要指示精神，全面落实省市县委全会和中央省市县委农村工作会议精神，贯彻落实县委县政府关于“三农”工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定建设农业强县目标，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，以城乡融合发展为引领，优化“221”现代农业产业体系，扎实抓好乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，着力夯基础、稳产能、防风险、增活力，坚决守牢粮食安全、耕地保护等“三农”底线，实施“八大行动”，聚焦六大领域全面推进乡村振兴，加快推进宜居宜业和美乡村建设，为建设绵阳副中心、争创全国百强县奠定坚实基础。

1、聚焦重要农产品稳产保供全面发力

（1）实施粮油稳面增产工程。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，深入实施“藏粮于地 藏粮于技”战略，大力推进粮油“三品”工程，锚定新时代更高水平“天府粮仓”三台仓建设目标。持续落实撂荒地整治“三常一防”动态清零工作机制，推进农业种植园地优化改造，巩固拓展撂荒地整治成果。统筹实施产油大县、大豆玉米带状复合种植等项目，开展“百县千片”粮油单产提升行动，全覆盖落实小麦“一喷三防”、油菜“一喷多促”、水稻玉米绿色防控等防灾减损措施，全年完成粮食种植面积181.41万亩、总产68.41万吨（力争种植面积达到182.2万亩、总产达到71.2万吨）；完成油料种植面积84万亩、总产18万吨；完成大豆种植面积达20.24万亩（含大豆玉米带状复合种植面积8万亩），总产3.4万吨。

（2）巩固生猪生产成果。严格贯彻落实《四川省关于推进生猪产业现代化的意见》，加快推进“川猪”产业集群项目建设，严格落实生猪稳产保供政策，合理调控生猪产能，持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病监测防控，确保生猪出栏120万头以上，保持全省第一。加快牛羊禽蛋发展，推进品种改良，实施肉牛羊增量提质行动项目、粮改饲项目建设，推动蛋鸡产业集群化发展。

（3）保障蔬菜稳定供应。以渝遂绵蔬菜出口基地建设为抓手，强化鲜销蔬菜和加工原料菜优势地位，加快立新镇蔬菜现代农业园区提质增效、城市蔬菜保供基地提升、蔬菜集中育苗基地建设、蔬菜出口能力培育和蔬菜产业化联合体培育，持续推进沿绵三路、沿小永路蔬菜产业带建设。全年完成蔬菜播面20万亩，产量40万吨以上。

（4）促进渔业健康发展。持续开展长江十年禁渔，有序推进“鱼米之乡”项目建设，大力推广水产绿色健康养殖，支持鲁班水库、团结水库、红旗堰水库推行“人放天养”生态养殖模式，支持西平、老马、富顺等乡镇发展高位池名特优水产养殖，助推我县渔业产业高质量发展。力争全年水产品产量达到2.43万吨以上。

2、聚焦农业基础建设全面发力

（5）扩大农业项目投资。开展“项目质效提升年”活动，集中开展项目提质增效系列行动，以项目提质增效为核心，严格执行《提升一产固投水平10条措施》，按照统筹协调、行业主导、分级负责的原则，抓好2024年农业生产用水设施能力提升行动、都江堰灌区高标准农田及农业产业建设项目、三台县宜居宜业和美乡村建设项目等重大项目施工，形成“开工一批、建设一批、竣工一批、储备一批”的滚动发展和梯次推进格局。多渠道、多举措抓实一产固投工作，确保2024年一产固投资达到18.5亿元以上。

（6）推进高标准农田建设。落实“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”要求，依托上级财政资金、县本级土地出让金、县级平台企业融资，计划投资3.3亿元，完成高标农田新建9万亩和改造提升2万亩。深化耕地质量建设，优化耕地撂荒预防和利用机制，实现耕地高效合理利用。落实全国第三次土壤普查工作。

（7）提升农业灌溉条件。全力推进农田水利设施建设三年行动，加快推进2024年农业生产设施能力提升行动，统筹推进堰塘（山坪塘）整治工作，年度计划修复提升山坪塘1000口以上，恢复灌面3.5万亩以上。加快推进三年提灌站建设行动，促进农村机电提灌站建设和老旧提灌站更新改造，新改建提灌站108座以上，补齐农田水利短板，提升农业灌溉保障能力。

（8）提高农业机械化水平。积极推广应用农机新机具新技术，规范实施新一轮农机购置与应用补贴政策，持续开展农机作业奖补试点，培育建设区域农机服务中心1个，力争主要作物农机化生产水平70%以上。

（9）加强仓储冷链物流建设。探索冷库“共享、共管、共营”模式，全面提高农产品仓储冷链物流设施使用率。积极争取区域性冷烘干、仓储保鲜、鲜切包装等农产品产地初加工设施建设项目，加快建设骨干冷链物流基地。

3、聚焦产业体系建设全面发力

（10）建设全国种业强县。加快实施种业振兴行动，推动国家区域畜禽（生猪）种业创新中心和国家级油菜制种大县创新中心开展生猪、油菜种业关键核心技术攻关，发布推介主要粮油作物品种30个以上，新增推广水稻、大豆、小麦、油菜重大品种4个25万亩，2024年落地部省级重点实验室分中心1个，加快培育种业创新型企业，支持台沃科技、特研种业等做专做精。

（11）严把农产品质量关。围绕农产品质量安全省建设目标，持续实施“治违禁、控药残、促提升”三年行动，扎实抓好全县重点农产品突出问题有效治理，推进兽用抗菌药减量化行动，遏制禁用药物使用，常规农兽药残留超标实现根本好转，例行监测合格率稳定在98％以上，不发生重大农产品质量安全事件，争创国家农产品质量安全县。

（12）深化农业品牌创建。落实“天府粮仓”农业品牌建设行动，做靓“三生万物”农产品区域公共品牌，大力发展绿色食品、有机农产品、地理标志农产品和名特优新农产品，力争新申报绿色、有机、地理标志和名特优新农产品1个以上，“川字号”品牌1个。积极参加农博会、农交会、“一带一路”行活动等农产品推介会，提升本地特色优质农产品品牌形象和影响力。

（13）做大特色优势产业。坚持以粮油、生猪为主导，麦冬、蔬菜为特色，现代种业为支撑的“221”现代农业产业体系，粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合，规范提升现代农业园区，示范引领乡村一二三产业融合发展。加快推进国家农业现代化示范区建设。

（14）强化园区提质增效。实施行动农业园区提质增效行动，围绕“1+3+10+N”现代农业园区梯次发展目标，集中力量打造一批农业现代化标杆。聚焦“221”优势特色产业，分产业分区域培育园区，确保每个优势特色产业均有一个核心示范园区。培育县级农业园区3个，晋级升星省、市级农业园区3个，国家现代农业（生猪种业）产业园、省级麦冬种养循环现代农业产业园持续提质增效。发挥好园区示范引领作用，带动全县种植业标准化基地达到70万亩、市级及以上标准化养殖场突破100个。

4、聚焦宜居宜业和美乡村建设全面发力

（15）深化村庄清洁行动。学习运用“千万工程”经验，深化城乡环境综合提质三年行动，继续实施村社“五清”和场镇“四定”工程，以“三清两改一提升”为重点深入开展村庄清洁行动。加大宜居宜业和美乡村精品村示范村建设力度，分别建成省级1个10个、市级2个20个。

（16）推进农村“厕所革命”。全域整治农村人居环境，整体连片推进农村“厕所革命”，整村推进示范村建设项目67个村1.5万户，建立健全后期管护机制，补齐群众生活品质短板，农村卫生厕所普及率达到95%以上。

（17）促进绿色低碳发展。开展历年环保督察检查“回头看”，抓好生态环境大排查、大整治、大曝光，扎实进行生态文明进农村宣传活动，做好迎接中央第三轮环保督察准备工作。持续开展化肥农药使用量减量增效行动，完成有机肥替代、缓控肥试点、水肥一体化示范10万余亩，畜禽粪污综合利用率保持在90%以上，农膜回收率保持在90%以上，农作物秸秆综合利用率保持在97%以上。积极争创国家农业绿色发展先行区。

（18）提升乡村治理能力。全面提升乡村治理能力，强化党建引领，持续开展“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理试点，建好用好“川善治”乡村治理台，大力实施“耕耘者”振兴计划。积极组织参与和美乡村篮球大赛、乡村健康跑等农民体育运动，持续推进高额彩礼、大操大办等农村移风易俗突出问题综合治理。

5、聚焦深化农村改革全面发力

（19）稳定农村土地承包关系。落实第二轮土地承包到期后再延长30年要求，在芦溪镇鹤林村二组开展市级试点，明确延包途径和工作流程。初步构建起“县乡村”三级土地承包仲裁调解体系，及时调处信访纠纷，维护社会稳定。推广“承包权不动，经营权连片”模式，巩固土地细碎化整治改革试点成果。

（20）激发农村资产资源活力。积极盘活利用农村闲置宅基地和闲置住宅，探索农村宅基地流转、有偿退出等方式和体制。指导乡镇开展宅基地审批管理，引导农村宅基地管理逐步规范。建立社会资本租赁农地监管和风险防范机制，实行分级资格审查项目审核，推进土地经营权规范有序流转。

（21）发展新型农村集体经济。继续开展村级集体经济提质增效三年行动，巩固拓展“消薄”成果，进一步规范农村集体经济组织运行和集体资产管理，促进农村集体经济持续快速发展，力争全县243个村集体经济年收入达20万元以上、11个村集体经济年收入达100万元以上。

（22）构建现代农业经营体系。聚焦解决“谁来种地”问题，加快打造以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、农业社会化服务为支撑的高素质生产经营队伍，培养全省乡村产业振兴带头人“头雁”，培育高素质农民400人以上。实施家庭农场（合作社）量质提升行动，巩固农民合作社质量提升整县推进省级试点成果。大力培育家庭农场，2024年实现全县家庭农场总数为4800家，创建县级及以上示范家庭农场（合作社）100家、省级示范场2家。构建完善“线上+线下”“公益+经营”县乡村三级服务体系，推广代耕代种、代管代收、全程托管等模式，推广绵阳农业社会化服务信息平台，实现线上统筹协调，线下服务。

（23）探索发展农业新功能。指导乡镇根据资源禀赋和发展条件，积极提升休闲农业、乡村旅游点（区）、农业主题公园、休闲专业村品质，协助举办凯江玫瑰花节活动、芍药花节活动等节会，增添县域休闲农业新亮点，实现助农增收。2024年接待游客350万人次以上，综合营业收入1.2亿元以上。

6、聚焦保障支撑全面发力

（24）强化人才队伍建设。紧紧围绕“抓党建带队伍 促三农”，落实机关党建“三级五岗”责任，全面推行“党支部标准工作法”，建设“四强”党支部。严格落实意识形态工作责任制。加强宣传教育、专项清理、问题整治，持续正风肃纪，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。大力弘扬“四下基层”优秀作风，提高工作质量效率。持续抓好专业技术人员专业素养和学术水平提升工作，培养一大批一专多能、知农时、懂农事的“三农”工作精英。优化整合职能职责和内设机构，选贤用能，厘清部门职责，压实工作责任，从根源上杜绝推诿扯皮，提高机关行政效能。

（25）全面推进依法行政。全面落实行政执法“三项制度”，规范公正文明执法，强化行政执法监督、指导。持续推进“放管服”改革，农业行政审批服务群众满意度达100%。全面落实合法性审查、公平竞争审查制度。依法开展农业农村领域矛盾纠纷多元化解，强化法制宣传教育，力争全县行政村“农村学法用法示范户”覆盖率达100%。

（26）抓好行业安全生产。持续做好农业行业安全监管和应急管理工作，推进安全生产清单制管理提档升级，督促乡镇落实安全监管属地责任和企业安全生产主体责任，扎实开展安全宣传教育培训，建设安全生产“进农村”示范点1个，开展农业行业安全生产“大排查大曝光大整治”专项工作，持续开展农业安全生产、有限空间作业等重大事故隐患专项整治行动，加强农业领域新行业新业态的安全监管，促进行业安全生产形势持续稳定。配合做好森林防灭火、农业设施用房安全、地质灾害防范和禁种铲毒等有关工作。

二、部门预算单位构成

三台县农业农村局无二级预算单位，编制单位48个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个（农村人居环境和能源开发中心、农机监理站、农村合作经济管理站、动物卫生监督所），其他事业单位43个，主要包括：三台县农村土地流转服务中心、三台县蚕桑事业管理站、三台县种子管理站、三台县农业信息服务中心、三台县农业综合开发服务中心、三台县农业机械化推广中心、三台县畜牧站、三台县动物疫病预防控制中心、三台县农业产业化服务中心以及潼川等33个乡镇畜牧兽医站。在编人员451人（公务员30人、参公人员28人、事业人员393人），离休1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县农业农村局2024年收支总预算10773.95万元。

（一）收入预算情况

三台县农业农村局2023年本年收入预算10773.95万元，其中：一般公共预算拨款收入10773.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

三台县农业农村局2024年支出预算10773.95万元，其中：基本支出9103.73万元，占84.50%；项目支出1670.22万元，占15.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县农业农村局2024年财政拨款收支总预算10773.95万元。收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入10773.95万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出20.69万元、社会保障和就业支出755.52万元、卫生健康支出273.06万元、农林水支出9118.23万元、住房保障支出606.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县农业农村局2024年本年收入一般公共预算当年拨款9103.73万元，比2023年预算数减少688.41万元。主要是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出20.69万元，占0.19%；社会保障和就业支出755.52万元，占7.01%；卫生健康支出273.06万元，占2.53%；农林水支出9118.23万元，占比84.63%；住房保障支出606.45万元，占5.63%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2024年预算数为20.69万元，主要用于：部门安排的用于培训的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:2024年预算数为19.08万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2024年预算数为736.44万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为18.63万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为34.06万元，主要用于：行政单位包括实行公务员管理的事业单位人员基本医疗保障经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为220.37万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:2024年预算数为807.82万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要包括工资、津贴补贴等。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为6630.36万元，主要用于：事业单位基本支出，包括人员工资、绩效、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2024年预算数为40.22万元，主要用于：上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

10.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2024年预算数为1639.84万元，主要用于脱贫衔接乡村振兴方面支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2024年预算数为606.45万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县农业农村局2024年一般公共预算基本支出9103.73万元，其中：人员经费7715.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1387.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县农业农村局2024年“三公”经费财政拨款预算数32万元，较上年有所增长，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）2023年公务接待与2022年预算有所增长，主要原因是我局职能职责增加后上级对口部门增多、监督检查也随之增多，导致接待人次增多，又因物价上涨，人均餐费上涨，导致接待费较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算有所增长，主要原因是农业农村局是一个服务于农业、服务于农村，工作在田间地里的单位，随着单位职能的转变，职责的增加，在全县公车调度非常困难的情况下，我局加大了公车使用频率，使用时长，但因公车老旧等原因，维修维护等相关费用进一步加大，所以在公车运行维护费较上年有所增加。部门现有公务用车3辆，2023年没有安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县农业农村局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

三台县农业农村局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，三台县农业农村局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为1387.91万元，比2023年预算增加1040.48万元，增加299.48%，主要是2024年项目经费核算到运行经费导致增加。

（二）政府采购情况

2024年，三台县农业农村局安排政府采购预算30万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，三台县农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车2辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年三台县农业农村局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.……（类）……（款）行政运行（项）：指xx部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：xx部门及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年项目绩效目标表

表7.2023年部门整体绩效目标表

 三台县农业农村局2024年单位预算公开附表.xlsx