　　公用经费11.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，主要原因是我中心继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，

2018年未发生因公出国（境）支出费用

2. 公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.16万元，下降100%。主要原因是我中心继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出354.7万元。主要用于凤凰山森林公园建设项目征地拆迁补偿等支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对凤凰山森林公园日常管护、凤凰山片区建设项目过渡安置费2个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对凤凰山森林公园日常管护、凤凰山片区建设项目过渡安置费2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项目都开展得良好。

（二）项目绩效目标完成情况

　本部门在2018年度部门决算中反映“凤凰山森林公园日常管护”“凤凰山片区建设项目过渡安置费”2个项目绩效目标实际完成情况。

　1.凤凰山森林公园日常管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足了全县市民休闲、健身、娱乐等需求，生态指标方面达到了涵养水源，保持水土，净化空气，降碳生养。
2.凤凰山片区建设项目过渡安置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数354.7万元，执行数为354.7万元，完成预算的100%。通过项目实施达到了妥善安置确保稳定的预期目标。

项目支出绩效目标完成情况表1
(2018 年度）

项目名称

三台县凤凰山森林公园日常管护

预算单位

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心

预算执行情况（万元）

预算数：

70万元

执行数：

70万元

其中－财政拨款：

70万元

其中－财政拨款：

70万元

其它资金：

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要完成2018年凤凰山森林公园520亩范围内的森林资源日常管护（森林防火、森林病虫害、公共厕所座椅的维护维修、道路维修维护、公园内绿化与美化、堡坎的维修维护、日常保洁保安等工作）。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量及成本指标

日常安全与护林防火巡护

森林病虫害防治

日常保洁、保安

公厕、座椅、垃圾桶等公益设施维修维护

公园内绿化与美化

道路等基础设施维修维护

520亩

20万元

公厕3个，座椅及垃圾桶40套

520亩

2.93公里

520亩

20万元

公厕3个，座椅及垃圾桶40套

520亩

2.93公里

项目完成指标

质量指标

森林病虫害防治满意度

日常保洁满意度

日常安全与护林防火巡护等

≥99%

按季节调整定时巡护不定期督查。

≥99%

按季节调整定时巡护、不定期督查。

项目完成指标

时效指标

森林病虫害、日常保洁、保安、日常安全与护林防火巡护等

按季节调整定时巡护、不定期督查即时处理

项目效益指标

社会效益指标

服务群众。

满足全县市民休闲、健身、娱乐等需求。

项目效益指标

生态效益指标

生态环境保护

涵养水源，保持水土，净化空气，降碳生氧。

项目效益指标

可持续影响指标

有利于促进林业可持续

发展

有效推动

满意度指标

市民满意度

≥99.9%

项目支出绩效目标完成情况表2 (2018 年度）
项目名称			凤凰山片区建设项目过渡安置费
预算单位			三台县凤凰山森林公园建设和管理中心
预算执行情况（万元）	预算数：		354.7万元	执行数：	354.7万元
	其中－财政拨款：		354.7万元	其中－财政拨款：	354.7万元
	其它资金：		0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	主要完成2018年度凤凰山森林公园片区建设项目过渡安置人口1553人（含自然新增人口和新增危房户）其中潼川镇924户，北坝629户需发放过渡安置补偿费259.36万元和应补发2017年1-12月过渡安置补偿费95.34万元。合计354.7万元			主要完成2018年度凤凰山森林公园片区建设项目过渡安置人口1553人（含自然新增人口和新增危房户）其中潼川镇924户，北坝629户发放过渡安置补偿费259.36万元和应补发2017年1-12月过渡安置补偿费95.34万元。合计354.7万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量及成本指标	凤凰山公园片区建设项目过渡安置补偿费发放	1553人过渡安置补偿费发放	1553人过渡安置补偿费发放
	项目完成指标	质量指标	及时拨付确保稳定	100%拨付	100%拨付
	项目完成指标	时效指标	及时拨付确保稳定	100%拨付	2018年2月已拨付
	项目效益指标	社会效益指标	妥善安置、确保稳定。	解决民生、确保稳定	解决民生、确保稳定
	项目效益指标	生态效益指标	拆迁后新建绿地，恢复生态效益。	拆迁后新建绿地，恢复生态效益	待办
	项目效益指标	可持续影响指标	有利于促进森林公园建设可持续发展	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥99.9%	≥99.9%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

与2017年决算数持平，2018年度机关运行经费支出0万元，

（二）政府采购支出情况

2018年度三台县凤凰山森林公园建设和管理中心，政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三台县凤凰山森林公园建设和管理中心公用车辆0辆。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用于职工的业务培训支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

7.农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心无下级单位，本年无变化。

（二）机构职能

1、负责落实森林公园建设和管理方面的法律法规；

2、制定森林公园（景区）建设长远发展规划和实施计划；

3、负责公园的开发和日常管理工作。

4、负责三台水禽及湿地县级自然保护区和建设和管理工作。

（三）人员概况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心编制人员10人，在岗10人，本年无变化.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年管理中心收入决算总额为552.45万元，当年财政拨款收入552.45万元，上年无结转收入。收入决算总额较2017年增加359.37万元，主要是增加了基金项目经费和2018年增人增资费用的增加。

（二）部门财政资金支出情况

管理中心2018年决算总支出为552.45万元，基本支出127.75万元其中：社会保障就业11.22万元，医疗卫生6.03万元，住房保障支出11.47万元；项目支出70万元；基金项目支出354.7万元，支出决算总额较2017年的193.08万元增加了359.37万元，增加186.13%；主要是增加了基金项目经费和2018年增人增资费用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2018年凤凰山森林公园建设和管理中心按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，严格执行批复预算，加强支出预算执行管理，确保预算下达的时效性和执行效率，提高财政资金使用绩效。

预算纳入绩效评价，按要求对本单位整体支出绩效进行评价，撰写整体支出绩效评价报告，按要求及时公开，并将评价结果运用到日常财务管理工作中。

（二）专项预算管理。

专项资金分配我单位采用规范化、制度化的分配手段，按照专项项目性质特征、项目进展、年度工作计划进行分配，如期完成专项预算绩效目标。

（三）结果应用情况。

　凤凰山森林公园建设和管理中心按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，严格执行预算批复，加强支出预算执行管理，确保预算下达的时效性和执行效率，提高财政资金使用绩效。预算纳入绩效评价，按要求对本单位整体支出绩效进行自评，撰写整体支出绩效评价报告，按要求及时公开，并将评价结果运用到日常财务管理工作中。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平较往年有所提升，部门行政运转得到保障。

包括部门自评质量、绩效目标公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　 四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　凤凰山森林公园建设和管理中心严格按照要求编制年初部门预算，严格按照相关文件要求使用项目资金，确保资金使用安全、合理。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较好的工作效率和支出绩效。保证人员工资支出、机关正常运转等支出。

（二）存在问题

预算的科学、细化有待提高，编制中的目标管理等还需进一步加强，无法预计的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整，需加强预算执行中期内部监督制度。

（三）改进建议

1、加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度的预算执行情况和本年度预算收支的变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年三台县凤凰山森林公园建设和管理中心部门决算公开附表.xls

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