三台县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县公安局职能简介

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府以及上级公安机关有关规定、决定；领导、部署、监督和检查全县公安工作。

2.分析全县公安队伍状况，负责公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况。

3.调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研判形势，制定工作对策，及时报告县委、县政府和市公安局，防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

4.加强全县公安法制建设，按管辖权限办理行政诉讼和行政复议案件。

5.依法查处违反治安管理的行为，依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业和集会、游行、示威活动。  

6.依法管理户籍，颁发、查验和管理居民身份证。

7.预防、制止违法犯罪，侦察刑事案件。组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

8.负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法行为；负责对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9.管理交通秩序，维护交通安全，处理交通事故。

10.组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

11.依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

12.负责全县公共信息网络的安全监督、保卫工作。

13.组织、指导全县机关、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导基层治保组织的工作。

14.管理出入境以及外国人、无国籍人、港澳同胞和台湾同胞在我县居留、旅行的有关事宜。

15.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施。

16.负责开展情报分析研判、信息系统建设、情报平台运行管理、建立情报工作规范、情报交流会商工作。

17.参与全县应急管理、抢险救援工作。

18.组织、指导全县消防监督、火灾预防和扑救等工作；组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

19.负责全县森林和草原领域社会治安管理工作。

20.承办县政府禁毒委员会的日常工作。

21.承担县政府公布的有关行政审批事项。

22.承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（二）县公安局2023年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握习近平总书记对政法工作，特别是对公安工作的系列重要指示精神和“十六字”总要求，坚持以人民为中心的发展理念和稳中求进的工作总基调，锚定“全市一等奖”和“全省优秀公安局”目标，统筹发展和安全，全面落实全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议和全市公安工作会议精神，深刻把握省厅“1357”和市局党委“1144”发展战略，紧扣县委“1355”发展思路，以开展“新篇”系列专项行动为抓手，以落实“警种主战、派出所主防”两项改革为着力点，聚焦“一条主线”，树牢“两大理念”，健全“四大体系”，实施“四大工程”，不断完善同国家安全体系和能力现代化要求相适应的三台现代警务新体系，为全面建设社会主义现代化三台创造更加安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算单位构成

县公安局无下属二级预算单位，设4个综合管理机构，14个执法勤务机构，2个监管场所，18个派出所。除交警大队经费独立核算外，其余均属二级报账制单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县公安局2023年收支总预算18420.32万元。

（一）收入预算情况

县公安局2023年收入预算18420.32万元，其中：一般公共预算拨款收入18420.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，；其他资金收入0万元。

（二）支出预算情况

县公安局2023年支出预算18420.32万元，其中：基本支出13692.88万元，占74.3%；项目支出4727.44万元，占25.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公安局2023年财政拨款收支总预算18420.32万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入18420.32万元， 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括：公共安全支出16216.36万元、教育支出22.16万元、社会保障和就业支出973.69万元、卫生健康支出467.76万元、农林水支出5.08万元、住房保障支出730.27万元、灾害防治及应急管理支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公安局2023年一般公共预算当年拨款18420.32万元，比2022年预算数增加5347.57万元。主要是一般公共预算增加，2023年预算全部安排在一般公共预算中，无政府性基金预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出16216.36万元，占88%；；教育支出22.16万元，占0.12 %；社会保障和就业支出973.69万元，占5.3 %；卫生健康支出467.76万元，占2.5%；农林水支出5.08万元，占0.03%；住房保障支出730.27万元，占4%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.03%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2023年预算数为11489.92万元，主要用于：县公安局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为368.56万元，主要用于：县公安局监管场所运行、居民身份证、户籍管理证件工作本、警务室运行项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:2023年预算数为2651.28万元，主要用于：县公安局三台县智慧交通建设项目、天网项目、三台县“雪亮工程”项目等五个项目支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2023年预算数为97.08万元，主要用于：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:2023年预算数为347万元，主要用于：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）:2023年预算数为53.56万元，主要用于：公安机关特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2023年预算数为1208.96万元，主要用于：武警中队工作、2023年度春节送温暖慰问经费、石安、新生派出所重建等支出。
　　8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2023年预算数为22.16万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为973.69万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：2023年预算数为302.39万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）：2023年预算数为165.37万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为5.08万元，主要用于：县公安局贫困村驻村工作队经费支出。
　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为730.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　县公安局2023年一般公共预算基本支出13692.88万元，其中：

人员经费12422.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费1270.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数343万元，较上年减少0.9 %，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费323元。

（一）因公出国（境）经费：我局未安排该项费用。

（二）公务接待费与2022年预算减少13%。主要原因是：坚持厉行节约，严格执行三公经费相关政策。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平。

部门现有公务用车95辆，2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费323万元，用于95辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　县公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县公安局公用经费预算为1270.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。比2022年预算减少14.19万元，降低1.1%。
   （二）政府采购情况

2023年，县公安局安排政府采购预算1430.64万元，主要用于采购石安、新生派出所重建、三台县智慧交通建设项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县公安局所属各预算单位共有车辆95辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车95辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县公安局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：公安机关特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
     13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年项目绩效目标表

表7.2023年部门整体绩效目标表