2018 年度 三台县公安局部门决算

2019-11-20 10:54文章来源: 县公安局
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2018年度

三台县公安局部门决算

 


目录

 

2018年度三台县公安局部门决算

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

(一)主要职能。 4

二、机构设置 6

第二部分2018年度部门决算情况说明 7

一、 入支出决算总体情况说明 7

二、 入决算情况说明 7

三、 出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 预算绩效情况说明 16

一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 词解释 26

四部分 附件 30

附件1 30

三台县公安局部门2018年部门整体支出绩效评价报告 30

五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 40

二、收入总表 40

三、支出总表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 40


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府以及上级公安机关有关规定、决定;领导、部署、监督和检查全县公安工作。

2、分析全县公安队伍状况,负责公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况。

3、调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析、研判形势,制定工作对策,及时报告县委、县政府和市公安局,防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

4、加强全县公安法制建设,按管辖权限办理行政诉讼和行政复议案件。

5、依法查处违反治安管理的行为,依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业和集会、游行、示威活动。

6、依法管理户籍,颁发、查验和管理居民身份证。

7、预防、制止违法犯罪,侦察刑事案件。组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作;依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作,依法查处现行违法行为;负责对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9、管理交通秩序,维护交通安全,处理交通事故。

10、组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

 11、依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

 12、负责全县公共信息网络的安全监督、保卫工作。

 13、组织、指导全县机关、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导基层治保组织的工作。

 14、管理出入境以及外国人、无国籍人、港澳同胞和台湾同胞在我县居留、旅行的有关事宜。

 15、制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施。

 16、负责开展情报分析研判、信息系统建设、情报平台运行管理、建立情报工作规范、情报交流会商工作。

 17、参与全县应急管理、抢险救援工作。

 18、组织、指导全县消防监督、火灾预防和扑救等工作;组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

 19、指导森林公安业务工作。

 20、承办县政府禁毒委员会的日常工作。

 21、承担县政府公布的有关行政审批事项。

 22、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,全县公安工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕全县经济社会发展的总要求,强基础、打硬仗、争一流,以破冰前行、滚石上山的精神,抢抓机遇,乘势而上,着力提升全县公安机关打、防、管、控和报备效能,为推动“全省丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台建设”创造更加稳定、平安、和谐的社会环境而努力。

二、构设置

公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计13156.19万元,与2017年本年收入合计11530.85万元相比,增加1625.34万元,增长14.09%,主要变动原因是人员经费和公用经费的增长。

2018年本年支出合计13035.49万元,与2017年本年支出合计11517.42万元相比,增加了1518.07万元,增长13.18%,主要变动原因是人员经费和公用经费支出的增长。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计13156.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12719.19万元,占96.68%;政府性基金预算财政拨款收入437.00万元,占3.32%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计13035.19万元,其中:基本支出10852.88万元,占83.26%;项目支出2182.31万元,占16.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计13349.19万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1638.77万元,增长13.90%。主要变动原因是人员经费和公用经费的增长。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12598.19万元,占本年支出合计的96.65%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1080.77万元,增长9.38%。主要变动原因是人员经费和公用经费的增长。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12598.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30万元,占0.24%公共安全(类)支出11092.05万元,占88.04%教育支出(类)20万元,占0.16%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出890.74万元,占7.07%;医疗卫生支出214.36万元,占1.7%;住房保障支出351.05万元,占2.79%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为12598.19万元完成预算97.51%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为30万元,完成预算100%

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为9396.74万元,完成预算100%

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1222.31万元,完成预算98.79%决算数小于预算数的主要原因是该经费为项目经费未执行完毕,结转至下年执行。 

4.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):支出决算为30万元,完成预算100%。 

5.公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):支出决算为5万元,完成预算100%。 

6.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):支出决算为20万元,完成预算31.75%决算数小于预算数的主要原因是该经费为项目经费未执行完毕,结转至下年执行。 

7.公共安全支出(类)公安(款)防范和处理邪教犯罪(项):支出决算为40万元,完成预算100%。 

8.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):支出决算为30万元,完成预算100%。 

9.公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项):支出决算为38万元,完成预算26.39%决算数小于预算数的主要原因是该经费为项目经费未执行完毕,结转至下年执行。 

10.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):支出决算为54万元,完成预算100%。 

11.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):支出决算为36万元,完成预算100%。 

12.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):支出决算为220万元,完成预算100%。 

13.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):支出决算为0万元,完成预算0%决算数小于预算数的主要原因是该经费为项目经费未执行完毕,结转至下年执行。 

14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为0万元,完成预算0%决算数小于预算数的主要原因是该经费为项目经费未执行完毕,结转至下年执行。 

15.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为810.19万元,完成预算100%

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为80.55万元,完成预算100%

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为214.36万元,完成预算100%

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为351.05万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出10852.88万元,其中:

人员经费9833.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1019.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为374.71万元,完成预算98.6%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算338.04万元,占90.21%;公务接待费支出决算36.67万元,占9.79%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出338.04万元,完成预算99.42%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加56.97万元,增长20.27%。主要原因是2018年扫黑除恶等工作,用车量增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车108辆,其中:轿车101辆、越野车0辆、载客汽车7辆。

公务用车运行维护费支出338.04万元。主要用于公安机关侦查办案等所需的公务用车、执勤执法用车 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出36.67万元,完成预算91.68%公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元,与2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待509批次,4583人次(不包括陪同人员),共计支出36.67万元,具体内容包括:上级部门来我局调研工作、外地公安机关来我县侦查办案。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出437万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对21个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年预算支出完成率为87.06%。未完成计划均为项目结转,继续在2019年实施。2018年度公安局整体支出绩效目标基本完成。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“城市监控系统(天网)租赁费”、“羁押收教场所保障经费“特警训练生活补助和反恐装备经费“经侦大队办理涉众涉稳案件专项经费”、“禁毒专项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. “城市监控系统(天网)租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数437万元,执行数为437万元,完成预算的100%。通过项目实施,为公安机关案件侦查提供了有利线索,而且为有需要的人民群众提供了帮助,取得了良好的社会效益。

2. “羁押收教场所保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。通过项目实施,财政有力地保障了羁押场所的经费,我县看守所、拘留所一直平安稳定,无事故发生。

3. “特警训练生活补助和反恐装备经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了特警人员的训练生活补助经费,保证了专区维稳、反恐的快速出击,守护了一方平安;反恐装备经费为提高公共场所突发恐怖事件的应急处置能力、保障人民生命财产安全不受侵犯提供了有力的保障。

4. “经侦大队办理涉众涉稳案件专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了某专案(涉密)侦破的经费,弥补了该专案办案经费不足,为投资人挽回了巨大经济损失,维护了社会治安稳定。

5. “禁毒专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,让社区戒毒社区康复工作体系全面形成,社区戒毒社区康复专职工作人员队伍全面建立,各项戒毒康复措施全面落实。

项目支出绩效目标完成情况表(一)
(2018 年度)

项目名称

城市监控系统(天网)租赁费

预算单位

三台县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

437

执行数:

437

其中-财政拨款:

437

其中-财政拨款:

437

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高社会治安稳定,提高群众的安全感。

为公安机关案件侦查提供了有利线索,而且为有需要的人民群众提供了帮助,取得了良好的社会效益。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

天网二期第一批

计划114.22万元

实际完成114.22万元

项目完成指标

数量及成本指标

天网二期第二批

计划49.97万元

实际完成49.97万元

项目完成指标

数量及成本指标

天网二期第三批

计划61.49万元

实际完成61.49万元

项目完成指标

数量及成本指标

天网二期第四批

计划12.03万元

实际完成12.03万元

项目完成指标

数量及成本指标

天网二期第四批增补

计划197.77万元

实际完成197.77万元

效益指标

社会效益指标

为公安机关案件侦查提供有利线索、锁定关键证据破获刑事案件和治安案件起到重大作用。为有需要的人民群众提供帮助,取得了良好的社会效益。保障了社会治安稳定、交通畅通。

县公安局在县应急办的统筹下,县城市视频监控系统二期完成了点位的建设,通过政府采购,采用租用模式。

县公安局在县应急办的统筹下,县城市视频监控系统二期完成了点位的建设,通过政府采购,采用租用模式。

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

95%

 

95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表(二)
(2018 年度)

项目名称

羁押收教场所保障经费

预算单位

三台县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

220

执行数:

220

其中-财政拨款:

220

其中-财政拨款:

220

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障在押人员合法利益,保证刑事诉讼顺利进行,保证监所绝对安全。

保障在押人员合法利益,保证刑事诉讼顺利进行,保证监所绝对安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

预计衣被10.4万元

衣被10.4万元

项目完成指标

数量及
成本指标

在押人员医疗费,属于全额保障。

预计医疗费5万元

医疗费5万元

项目完成指标

数量及
成本指标

运行看守、拘留两所水电气维修等经费

预计日常运行经费100万元

日常运行经费100万元

项目完成指标

数量及
成本指标

预计伙食费104.6万元

伙食费104.6万元

效益指标

社会效益指标

保障看守、拘留两所安全无事故发生。维护在押人员身体健康、保障在押人员合法权益。

县财政每年保障了羁押收教场所的经费,我县看守、拘留两所一直平安稳定,无事故发生。

县财政每年保障了羁押收教场所的经费,我县看守、拘留两所一直平安稳定,无事故发生。

满意度指标

满意度指标

监所在押人员

维护在押人员身体健康、保障在押人员合法权益。

维护在押人员身体健康、保障在押人员合法权益。

 

项目支出绩效目标完成情况表(三)
(2018 年度)

项目名称

特警训练生活补助和反恐装备经费

预算单位

三台县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

34

执行数:

34

其中-财政拨款:

34

其中-财政拨款:

34

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高公共场所突发恐怖事件的应急处置能力、保障人民生命财产安全不受侵犯。

提高公共场所突发恐怖事件的应急处置能力、保障人民生命财产安全不受侵犯。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

按上级要求配套防爆设备

预计10万元

实施10万元

项目完成指标

数量及
成本指标

预计24万元

实施24万元

效益指标

社会效益指标

加强社会面整体防控,有效应对暴恐袭击和重大突发事件。

按照公安部关于应急处突的要求,确保一点或多点发生暴恐袭击和重大案事件,警力能最快速度、最小代价处置。

按照公安部关于应急处突的要求,确保一点或多点发生暴恐袭击和重大案事件,警力能最快速度、最小代价处置。

满意度指标

满意度指标

坚持以民意为导向

 

提高治安防控能力,快速有效处置各类紧急突发事件。

提高治安防控能力,快速有效处置各类紧急突发事件。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表(四)
(2018 年度)

项目名称

经侦大队办理涉众涉稳案件专项经费

预算单位

三台县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

不发生群众信访上访、保障社会稳定。

不发生群众信访上访、保障社会稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

账务进行司法会计鉴定和案件侦办工作经费

预计5万元

实际实施5万元

效益指标

社会效益指标

不发生群众信访上访、保障社会稳定。

经侦大队办理某涉嫌非法吸收公众存款案需要对涉案公司收支账目进行鉴定和一系列案侦工作。

经侦大队办理某涉嫌非法吸收公众存款案中,涉及200多集资参与人,总共非法吸收公众存款710万余元,严重影响三台的社会稳定。在办案中需要对涉案公司收支账目进行鉴定和一系列案侦工作。

满意度指标

满意度指标

坚持以民意为导向

 

为投资人挽回了巨大经济损失,维护了社会治安稳定。

为投资人挽回了巨大经济损失,维护了社会治安稳定。

 

项目支出绩效目标完成情况表(五)
(2018 年度)

项目名称

禁毒专项资金

预算单位

三台县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

我县毒情问题突出,打击毒品犯罪和查处吸毒人员任务较重。县政府常务会议纪要同意将禁毒工作专项经费纳入财政预算,主要用于侦办各类毒品犯罪案件及禁毒宣传。

让社区戒毒社区康复工作体系全面形成,社区戒毒社区康复专职工作人员队伍全面建立,各项戒毒康复措施全面落实。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及
成本指标

办理侦办部、省级目标案件(跨省市地域)和制贩毒团伙案件、特请耳目提供线索和群众举报奖励;购买人体生物检测试剂板。

预计30万

实际实施30万

效益指标

社会效益指标

加强禁毒宣传、严厉打击毒品犯罪。

我县毒情非常严峻,严重影响了百姓生活幸福指数。要充分认识毒品的危害性和禁毒工作的重要性。需加强整治和惩处,控制毒情蔓延,降低毒品消费。加大情报工作、重点排查,严厉打击制毒贩毒。做好戒毒和重返社会的工作,预防复吸毒。

我县毒情非常严峻,严重影响了百姓生活幸福指数。要充分认识毒品的危害性和禁毒工作的重要性。需加强整治和惩处,控制毒情蔓延,降低毒品消费。加大情报工作、重点排查,严厉打击制毒贩毒。做好戒毒和重返社会的工作,预防复吸毒。

满意度指标

满意度指标

 

坚持以民意为导向

 

提高百姓生活幸福指数。

提高百姓生活幸福指数。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,公安局机关运行经费支出1019.56万元,比2017年增加522.86万元,增长105.27%。主要原因:一是2018年扫黑除恶工作的开展,导致车辆使用费增加;二是2018年公安局由小学上街搬迁至龙潭路业务技术用房办公,新增搬迁费,业务技术用房运行经费等。

(二)政府采购支出情况

2018年,公安局政府采购支出总额1183.77万元,其中:政府采购货物支出867.07万元、政府采购工程支出37万元、政府采购服务支出279万元。主要用于一般办公设备、公安专用设备、城市“天网”、反恐处突装备等的采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,公安局共有车辆108辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车108辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。 
  5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项级支出。 
   6.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。 
  7.公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。 
  8.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括三非外国人遣返,出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。 
  9.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。 
  10.公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项): 反映各级公安机关开展网络安全侦查的支出。 
  11.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。 
  12.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项): 反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。 
  13.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。 
  14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述7-16项以外的其他用于公安方面的支出。 
  15.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各级部门安排的用于培训的支出。 
  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 
  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 
  18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。 
  19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 
  21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  26.三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


四部分 附件

附件1

三台县公安局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

下设50个中层单位,除交警大队经费独立核算外,其余均属二级报账制单位,包括18个机关科室(指挥中心、警务保障室、政工监督室、纪检督察、宣传工作室和及一线实战单位国保大队、刑警大队、巡特警大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、情报大队、网安大队、出入境大队、法制大队、科通大队、看守所、拘留所)、31个派出所,与去年相比减少7个派出所。

(二)机构职能。

公安机关是政府的重要组成部分,是国家的行政机关,同时它又担负着刑事案件的侦查任务,因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门,依法管理社会治安,行使国家的行政权,同时公安机关又依法侦查刑事案件,行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性,即既有行政性又有司法性。预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作。

(三)人员概况。

2018年末,我局在职人员503人(其中:民警480人,行政工人23人);协勤等其他人员268人(系政府同意并纳入年初经费预算);遗属25人。较2017年,在职人员减少4人(其中:民警减少5人,行政工人增加1人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本年度预算收入13156.19万元,上年结转193万元,本年实际支出13035.19万元,结转314万元。预算收入与上年相比增加12.35%,实际支出与上年相比增加11.64%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年收支情况,单位:万元。

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

科目名称

项目支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

5

6

7

合计

193.00

13,156.19

13,035.19

314.00

  信访事务

0.00

30.00

30.00

0.00

  行政运行

0.00

9,396.74

9,396.74

0.00

  一般行政管理事务

0.00

1,237.31

1,222.31

15.00

  治安管理

0.00

30.00

30.00

0.00

  经济犯罪侦查

0.00

5.00

5.00

0.00

  出入境管理

23.00

40.00

20.00

43.00

  防范和处理邪教犯罪

0.00

40.00

40.00

0.00

  禁毒管理

0.00

30.00

30.00

0.00

  网络侦控管理

44.00

100.00

38.00

106.00

  反恐怖

0.00

54.00

54.00

0.00

  居民身份证管理

26.00

10.00

36.00

0.00

  拘押收教场所管理

0.00

220.00

220.00

0.00

  信息化建设

0.00

50.00

0.00

50.00

  其他公安支出

100.00

0.00

0.00

100.00

  培训支出

0.00

20.00

20.00

0.00

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

810.19

810.19

0.00

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

80.55

80.55

0.00

  行政单位医疗

0.00

214.36

214.36

0.00

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

437.00

437.00

0.00

  住房公积金

0.00

351.05

351.05

0.00

 

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定,公安局本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想,按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则,在充分收集各警种预算信息的基础之上有针对性地进行调研,全面、真实地编制2018年度部门预算。在绩效目标上,要求尽量就行定量定性描述,在专项预算填报中细化支出构成,使项目预算尽量贴近现实和实战。对上年结转资金,我局原则上要求在9月底前执行完毕,并将任务落实到具体部门和人员。按照财政局要求,我局按时完成了2018年度部门决算的编制工作。决算中,本年度预算收入13156.19万元,上年结转193万元,本年实际支出13035.19万元,结转314万元。

(二)专项预算管理。

我局建立的专门的部门台账,要分析预算资金执行情况,并进行通报;每年秋季,针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实。

(三)结果应用情况。

1.收入支出与预算对比分析。

2018年收支情况,单位:万元。

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

科目名称

项目支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

5

6

7

合计

193.00

13,156.19

13,035.19

314.00

  信访事务

0.00

30.00

30.00

0.00

  行政运行

0.00

9,396.74

9,396.74

0.00

  一般行政管理事务

0.00

1,237.31

1,222.31

15.00

  治安管理

0.00

30.00

30.00

0.00

  经济犯罪侦查

0.00

5.00

5.00

0.00

  出入境管理

23.00

40.00

20.00

43.00

  防范和处理邪教犯罪

0.00

40.00

40.00

0.00

  禁毒管理

0.00

30.00

30.00

0.00

  网络侦控管理

44.00

100.00

38.00

106.00

  反恐怖

0.00

54.00

54.00

0.00

  居民身份证管理

26.00

10.00

36.00

0.00

  拘押收教场所管理

0.00

220.00

220.00

0.00

  信息化建设

0.00

50.00

0.00

50.00

  其他公安支出

100.00

0.00

0.00

100.00

  培训支出

0.00

20.00

20.00

0.00

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

810.19

810.19

0.00

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

80.55

80.55

0.00

  行政单位医疗

0.00

214.36

214.36

0.00

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

437.00

437.00

0.00

  住房公积金

0.00

351.05

351.05

0.00

 

1)预、决算差异情况,见上表。

2)差异原因分析。本年度结转314万,具体为:一般行政管理事务-司法救助金结转15万,出入境管理资金结转43万,网络侦控管理-天网WIFI建设专项资金结转106万,信息化建设-档案数字信息化建设结转50万,其他公安支出-110应急指挥调度系统结转100万。以上均为项目还未建设实施完毕。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

单位:万元

 

本年收入

占全年比重

科目名称

栏次

5

 

合计

13,156.19

 

  信访事务

30.00

0.23

  行政运行

9,396.74

71.42

  一般行政管理事务

1,237.31

9.40

  治安管理

30.00

0.23

  经济犯罪侦查

5.00

0.04

  出入境管理

40.00

0.30

  防范和处理邪教犯罪

40.00

0.30

  禁毒管理

30.00

0.23

  网络侦控管理

100.00

0.76

  反恐怖

54.00

0.41

  居民身份证管理

10.00

0.08

  拘押收教场所管理

220.00

1.67

  信息化建设

50.00

0.38

  其他公安支出

0.00

0.00

  培训支出

20.00

0.15

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

810.19

6.16

  机关事业单位职业年金缴费支出

80.55

0.61

  行政单位医疗

214.36

1.63

  其他城市基础设施配套费安排的支出

437.00

3.32

  住房公积金

351.05

2.67

 

 

本年支出

占全年比重

科目名称

栏次

5

 

合计

13,035.19

 

  信访事务

30.00

0.23

  行政运行

9,396.74

72.09

  一般行政管理事务

1,222.31

9.38

  治安管理

30.00

0.23

  经济犯罪侦查

5.00

0.04

  出入境管理

20.00

0.15

  防范和处理邪教犯罪

40.00

0.31

  禁毒管理

30.00

0.23

  网络侦控管理

38.00

0.29

  反恐怖

54.00

0.41

  居民身份证管理

36.00

0.28

  拘押收教场所管理

220.00

1.69

  信息化建设

0.00

0.00

  其他公安支出

0.00

0.00

  培训支出

20.00

0.15

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

810.19

6.22

  机关事业单位职业年金缴费支出

80.55

0.62

  行政单位医疗

214.36

1.64

  其他城市基础设施配套费安排的支出

437.00

3.35

  住房公积金

351.05

2.69

 

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:本年度公务用车购置及运行维护费:338.04万元,比去年增加56.97万元,主要是扫黑除恶办案成本增加;本年公务接待费:36.67万元,与去年基本持平。

2)会议费支出情况:本年度会议费支出0.49万元,比去年增加0.39万元。

3)培训费支出情况:本年度培训费支出:53.64万元,30.87万元,比去年增加22.77万元,主要是业务培训增多。

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况:无。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:人员经费支出比重较大,挤占公用经费情况严重。

4.财政拨款收入、支出分析。

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

科目名称

项目支出结转和结余

栏次

1

5

合计

193.00

13,156.19

  信访事务

0.00

30.00

  行政运行

0.00

9,396.74

  一般行政管理事务

0.00

1,237.31

  治安管理

0.00

30.00

  经济犯罪侦查

0.00

5.00

  出入境管理

23.00

40.00

  防范和处理邪教犯罪

0.00

40.00

  禁毒管理

0.00

30.00

  网络侦控管理

44.00

100.00

  反恐怖

0.00

54.00

  居民身份证管理

26.00

10.00

  拘押收教场所管理

0.00

220.00

  信息化建设

0.00

50.00

  其他公安支出

100.00

0.00

  培训支出

0.00

20.00

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

810.19

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

80.55

  行政单位医疗

0.00

214.36

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

437.00

  住房公积金

0.00

351.05

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,035.19

10,852.88

2,182.31

一般公共服务支出

30.00

0.00

30.00

政府办公厅(室)及相关机构事务

30.00

0.00

30.00

  信访事务

30.00

0.00

30.00

公共安全支出

11,092.05

9,396.74

1,695.31

公安

11,092.05

9,396.74

1,695.31

  行政运行

9,396.74

9,396.74

0.00

  一般行政管理事务

1,222.31

0.00

1,222.31

  治安管理

30.00

0.00

30.00

  经济犯罪侦查

5.00

0.00

5.00

  出入境管理

20.00

0.00

20.00

  防范和处理邪教犯罪

40.00

0.00

40.00

  禁毒管理

30.00

0.00

30.00

  网络侦控管理

38.00

0.00

38.00

  反恐怖

54.00

0.00

54.00

  居民身份证管理

36.00

0.00

36.00

  拘押收教场所管理

220.00

0.00

220.00

教育支出

20.00

0.00

20.00

进修及培训

20.00

0.00

20.00

  培训支出

20.00

0.00

20.00

社会保障和就业支出

890.74

890.74

0.00

行政事业单位离退休

890.74

890.74

0.00

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

810.19

810.19

0.00

  机关事业单位职业年金缴费支出

80.55

80.55

0.00

医疗卫生与计划生育支出

214.36

214.36

0.00

行政事业单位医疗

214.36

214.36

0.00

  行政单位医疗

214.36

214.36

0.00

城乡社区支出

437.00

0.00

437.00

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

437.00

0.00

437.00

  其他城市基础设施配套费安排的支出

437.00

0.00

437.00

住房保障支出

351.05

351.05

0.00

住房改革支出

351.05

351.05

0.00

  住房公积金

351.05

351.05

0.00

 

5.年末结转和结余情况。

本年度结转314万,具体为:一般行政管理事务-司法救助金结转15万,出入境管理资金结转43万,网络侦控管理-天网WIFI建设专项资金结转106万,信息化建设-档案数字信息化建设结转50万,其他公安支出-110应急指挥调度系统结转100万。以上均为项目还未建设实施完毕

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下,县公安局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委“11331”战略目标和县局“22334”工作目标,深入践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,以“情指动一体化实战型指挥体系”建设、“全面推进派出所规范化”建设、“多发性侵财案件快侦多破新机制”等专项行动为抓手,扎实推进“两学一做”学习教育,进一步强化队伍管理和公安打、防、管、控能力,为建设平安三台、法制三台做了积极贡献。

(二)存在问题。

1.人员经费所占比重较大,项目建设缓慢导致经费使用滞后。

2.涉及政府采购的项目,严格执行政府采购流程,耗时较长,导致部分项目年底未完结造成资金结转。

3.预算目标绩效编制工作越来越精细化,操作难度大。预算编制与工作任务不能完全同步。预算在前执行在后,来年的工作有一定的不确定性,年中调整项目预算比较困难。

(三)改进建议。

为提升反暴恐处置及打击犯罪能力,进一步维护社会稳定,建议政府及财政加大对公安工作经费的投入,加强应急处突物资储备建设,加强装备及公安信息化建设,培养具备专业素质的政府采购人员,确保政府采购项目参数、指标的专业性、准确性,推进政府采购项目执行进度。确保各项公安工作顺利开展。

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



收入支出决算总



财决公开01表
部门:四川省绵阳市三台县公安局(本级)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,719.19 一、一般公共服务支出 32 30.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 437.00 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3
三、国防支出 34
四、上级补助收入 4
四、公共安全支出 35 11,092.05
五、事业收入 5
五、教育支出 36 20.00
六、经营收入 6
六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7
七、文化体育与传媒支出 38
八、其他收入 8
八、社会保障和就业支出 39 890.74

9
九、医疗卫生与计划生育支出 40 214.36

10
十、节能环保支出 41

11
十一、城乡社区支出 42 437.00

12
十二、农林水支出 43

13
十三、交通运输支出 44

14
十四、资源勘探信息等支出 45

15
十五、商业服务业等支出 46

16
十六、金融支出 47

17
十七、援助其他地区支出 48

18
十八、国土海洋气象等支出 49

19
十九、住房保障支出 50 351.05

20
二十、粮油物资储备支出 51

21
二十一、其他支出 52

22
二十二、债务还本支出 53

23
二十三、债务付息支出 54
本年收入合计 24 13,156.19 本年支出合计 55 13,035.20
用事业基金弥补收支差额 25
结余分配 56
年初结转和结余 26 193.00   其中:转入事业基金 57
    其中:经营结余

27
年末结转和结余 58 314.00

28

59

29

60

30

61
总计 31 13,349.19 总计 62 13,349.19
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。


— 1 —














收入决算表








财决公开02表

部门:四川省绵阳市三台县公安局(本级)
金额单位:万元

科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入








栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 13,156.19 12,719.19 437.00







201 一般公共服务支出 30.00 30.00








20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 30.00 30.00








2010308   信访事务 30.00 30.00








204 公共安全支出 11,213.05 11,213.05








20402 公安 11,213.05 11,213.05








2040201   行政运行 9,396.74 9,396.74








2040202   一般行政管理事务 1,237.31 1,237.31








2040204   治安管理 30.00 30.00








2040207   经济犯罪侦查 5.00 5.00








2040208   出入境管理 40.00 40.00








2040210   防范和处理邪教犯罪 40.00 40.00








2040211   禁毒管理 30.00 30.00








2040213   网络侦控管理 100.00 100.00








2040214   反恐怖 54.00 54.00








2040215   居民身份证管理 10.00 10.00








2040217   拘押收教场所管理 220.00 220.00








2040219   信息化建设 50.00 50.00








205 教育支出 20.00 20.00








20508 进修及培训 20.00 20.00








2050803   培训支出 20.00 20.00








208 社会保障和就业支出 890.74 890.74








20805 行政事业单位离退休 890.74 890.74








2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 810.19 810.19








2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 80.55 80.55








210 医疗卫生与计划生育支出 214.36 214.36








21011 行政事业单位医疗★ 214.36 214.36








2101101   行政单位医疗★ 214.36 214.36








212 城乡社区支出 437.00
437.00







21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 437.00
437.00







2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 437.00
437.00







221 住房保障支出 351.05 351.05








22102 住房改革支出 351.05 351.05








2210201   住房公积金 351.05 351.05








注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。




—2.%d —










支出决算表







财决公开03表

部门:四川省绵阳市三台县公安局(本级)
金额单位:万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出








栏次 1 2 3 4 5 6

合计 13,035.20 10,852.89 2,182.31




201 一般公共服务支出 30.00
30.00




20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 30.00
30.00




2010308   信访事务 30.00
30.00




204 公共安全支出 11,092.05 9,396.74 1,695.31




20402 公安 11,092.05 9,396.74 1,695.31




2040201   行政运行 9,396.74 9,396.74





2040202   一般行政管理事务 1,222.31
1,222.31




2040204   治安管理 30.00
30.00




2040207   经济犯罪侦查 5.00
5.00




2040208   出入境管理