2018年度 三台县公安局交警大队 决算

2019-11-20 10:38文章来源: 县公安局
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2018年度 三台县公安局交警大队 决算





2018年度
三台县公安局交警大队
决算


目录


第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分 2018年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十一、其他重要事项的情况说明 26
第三部分 名词解释 27
第四部分附件 31
附件1 31
附件2 40
第五部分附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入总表 40
三、支出总表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十三、国有资本经营预算支出决算表 40



第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。
组织开展全县依法查处交通违法行为和交通事故;组织、指导、维护交通秩序和公路治安秩序,负责机动车辆安全检测、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作;配合实施城市建设、道路交通和安全设施规划;负责全县交警部门经费、装备管理;打击车匪路霸、查处逃犯和其他犯罪嫌疑人。

(二)2018年重点工作完成情况。
1、高标准、全覆盖、齐抓共管,全力以赴压事故保平安。
2018年,交警大队认真贯彻落实“1.25”全国、全省和“4.27”全省安全生产电视电话会议、公安部“2.22”、“4.16”,省厅“3.15”和市局“1.8”电视电话会议精神,积极会同交通、安监、农业等部门,狠抓道路交通事故预防工作。加强道路隐患排查治理,大队始终坚持道路交通安全隐患排查治理长效机制,全面分折辖区交通事故发生的特点和规律,组织民辅警深入急弯、陡坡、易塌方和事故多发易发等危险路段展开拉网式排查和治理,共排查和录入道路交通安全隐患32处;加强企业检查督导,大队积极会同交通运输和安监等部门,通过集中排查和暗访检查相结合和方式,加大对运输企业隐患排查整治力度,督促加强内部管理,落实安全教育制度,全年共排查运输企业15家;加强重点车辆和驾驶人管理,大队紧盯旅游客车、危化品运输车、重型货车等重点车辆,集中排查逾期未检验、逾期未报废和满分未处理等安全隐患,抓紧提示告知整改。
2、瞄靶心,狠发力,多措并举,切实做到严巡逻严管控。
咬定目标,聚焦城区交通秩序整治。为有效解决城区交通秩序乱象,提升三台城市形象和品质,大队结合城区道路实际,通过开展机动车不礼让行人、人力客运三轮车加装动力装置、机动车短信乱停乱放、电三轮非法营运、无牌无证上路行驶、摩托车夜间飙车、“扬尘治理”等一系列整治行动,着力改善城区交通管理难点顽疾,有效净化了城区交通环境。共查处机动车不礼让斑马线82起,机动车违反禁令标志指示42598起,电三轮非法营运59起,整治夜间摩托车飙车10辆,抛洒滴漏386起。直抓实干,开展专项整治行动。大队先后开展了春运、“百日平安会战”、“夏安”整治、货车“双超”治理、“三驾”周末夜查专项整治行动、世界杯酒驾整治、“扫黑除恶”专项斗争、“秋风”行动、打击假牌套牌假证交通违法行为、七座以上车辆超员50%整治行动等一系列专项整治行为。共查处酒驾1303起、非法改拼装2003起。统筹兼顾,发力农村交通秩序管理。大队依托交管办,联合派出所,整合防控力量,强化措施,严格农村道路交通安全监管,做到逢车必查、见违必纠,向广大客运驾乘人员开展道路交通安全宣传提示,全力保障农村道路交通数例形势的持续稳定。同时督导农村交管办加大交管信息平台的录入,并及时对各镇乡交管工作进行通报。2018年,共查处无证驾驶1116起,超员217起。
3、内修炼,外借力,强化监督,确保“放管服”改革20项新举措落地见效。
为切实贯彻公安交管“放管服”改革工作精神,确保“放管服”改革20项新举措落地见效,大队以“窗口服务”为重点,内外兼修,狠抓落实。内强本领,加强培训力度。大队多次组织召开业务培训会,组织学习了《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》等内容,要求全体了辅警思想上高度重视,强化自身学习,切实提高业务能力,熟练掌握“放管服”20项新举措内容和办事流程。外向借力,加大宣传力度。为切实提高人民群众对公安交管“放管服”20项新举措的知晓率,营造良好社会氛围,大队以窗口单位为阵地,借力媒体,充分发挥电视台、FM100.1、FM103.3、大队“双微”平台等媒体覆盖面广,传播速度快的优势,大力宣传“放管服”改革20项新举措,发布改革措施内容、实施时间,提升社会知晓率。强化监督,确保改革实效。大队领导对窗口部门现场办公秩序、办公区域划分、便民服务措施落实情况进行不定时的督导检查,确保“放管服”改革工作有序进行。同时,严格窗口服务评价器的使用,接受广大群众的监督。
4、造声势,话安全,教育引导,浓厚交通安全舆论氛围。
充分利用大队“双微”平台,借助四川新闻网、绵阳晚报、绵阳交通安全信息网、三台电视台、FM103.3、FM100.1等主流新闻媒体,发布交通安全知识,曝光典型交通违法行为,在节假日发布实时路况和交通管制信息。抓好阵地宣传,面对面话安全。依托车管所、违法办等窗口阵地、做客三台电视台“阳光问政”栏目和路面阵地,面对面向群众和驾驶员讲解交通安全法律法规、安全行车小常识和交通违法行为的危害性,引导自觉遵守交通规则,安全驾驶,文明出行。开展专项整治大宣传。大队先后邀请记者深入整治行动现场,随警实地跟踪采访报道。同时通过“双微”平台发布各项整治行动的战果以及日常执勤执法过程中的感人事迹,全方位展示三台交警的良好形象。
5、统思想,抓教育,严格管理,确保党建队建不出问题。
以思想引导为基础。大队将谈心谈话活动常态化,主动关心民辅警工作和生活情况,及时了解和掌握队伍思想动态,注重从思想引导入手,抚慰情绪,疏导心结。以学习教育为载体。认真开展“大学习、大讨论、大整改”、“大警示、大排查、大整改”等一系列专项活动,传达十九大、省委十一届三次全会、市委七届五次全会同学等一系列会议精神,组织学习《中国共产党纪律处分条例》、《民辅警日常行为记分办法》等相关纪律规定,通报省内各地公安民警违法违纪案例,进一步增强民辅警纪律规矩意识。以实战培训为手段。 大队以全国交警网校为平台,结合各部门自身岗位特点,坚持学中干,干中练,组织开展岗位练兵活动,加强对道路交通安全法、路面执勤执法安全防护、违法查处秩序、轻微事故快处、执法矛盾化解方法等实际应用的培训,切实提高日常文明规范执勤执法水平。以扶贫攻坚为关键。2018年大队始终紧抓扶贫攻坚工作不放松,严格按照县委、县政府和县局党委扶贫攻坚工作的统一安排和要求,理清发展思路,找准办法,制定脱贫计划。深入扶贫村开展节假日慰问、日常走访慰问、万民干部进农家等一系列帮扶活动。以绩效考核为标准。大队结合辖区实际,将县局和支队绩效考核业务数据进一步细化,制定了《三台县公安局交通警察大队绩效考核办法》,将秩序管理、遵规守纪等相关责任落实到人头。各大队领导班子成员明确分工,加强日常执纪检查力度,严格把关队伍走向。

2018年特色亮点:
1、在全市率先启用生物检材系统。
2、七座以上车辆超员50%查处工作排名全市第一。
3、全年酒驾查处量稳居全市前三。

二、机构设置
交警大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。











第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2277.98万元。与2017年收入2042.45,支出2098.26万元相比,收入增加235.53万元,增长12%,支出增加179.72万元,增长8%。主要变动原因是主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加20万元、政府性基金预算财政拨款收入增加160万元;基本支出增加73万元,政府性基金支出增加160万元。
图1:收、支决算总计变动情况图  单位:万元















二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2277.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2117.98万元,占93%;政府性基金预算财政拨款收入160万元,占7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算结构图 单位:万元

















三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2277.98万元,其中:基本支出1519.98万元,占67%;项目支出598万元,占33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图3:支出决算结构图     单位:万元
















四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2277.98万元。与2017年相比,财政拨款收入增加235.53万元,增长11%。财政拨款支出增加179.72万元,增长8%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况  单位:万元






















五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2117.98万元,占本年支出合计的93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加75.53万元,增长3%。主要变动原因是民警职工工资福利增加。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位:万元





 
 
 
 














(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2117.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20万元,占1%;公共安全(类)支出1938.71万元,占92%;社会保障和就业(类)支出90.41万元,占4%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.05万元,占1%;住房保障(类)支出42.81万元,占2%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位:万元
























(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2117.98,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为1340.71万元,完成预算100%。
  3. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):支出决算为598万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为90.41万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为26.05万元,完成预算100%。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住公积金(项):支出决算为42.81万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1519.98万元,其中:
人员经费1338.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费181万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为104.32万元,超出预算76%。决算数超出预算数的主要原因是年初我大队公车购置没有预算,交警大队使用追加预算经费(省交警总队下拨装备专款)进行公务用车购置,以更换超期服役、车况不佳的部分执法执勤车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算102.63万元,占98%;公务接待费支出决算1.69万元,占2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。主要原因是2018年未发生因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出102.63万元,超出预算数76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少102.97万元,下降50%。主要原因是2017年、2018年均未在年初预算中安排公车购置,但因为业务需要,我大队2018年在追加的省装备购置专款中安排了公务用车购置经费,用于更换超期服役、车况不佳的部分执法执勤车辆。
其中:公务用车购置支出23.53万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:载客汽车1辆、金额23.53万元,主要用于执法办案和业务工作。截至2018年12月底,单位共有公务用车16辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车1辆、小型货车12辆。
公务用车运行维护费支出79.1万元。主要用于道路交通安全管理的执法办案业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.69万元,完成预算20%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元,下降12%。主要原因是我大队继续从严控制公务接待标准,从严格事前审批手续到完善财务报销附件等方面,杜绝不合规定的接待,严格控制人均就餐标准等。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,220人次(不包括陪同人员),共计支出1.69万元。具体内容包括:市内各大队交流学习、全县农村交管办工作联系、车管所业务考察调研、外地公安机关来三台办案的警务协作费等事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出160万元。完全用于城乡社区(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)130万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)30万元。主要用于辖区内交通信号灯的购置安装及维修维护。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明
三台县公安局交警大队2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对10项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年预算支出完成率为100%,2018年度交警大队整体支出绩效目标全部完成。
(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“交通事故检测鉴定”、”监控系统网络运行及维护”“交通信号灯建设”“交通安全宣传及指挥分中心运行”、“反恐防爆及应急物资储备”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.交通事故检测鉴定项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障交通事故案件的现场勘查及技术检验鉴定实际需要,有力保障各类交通事故案事件的检验鉴定,为交通事故案件的侦破提供了有力的法律依据。
2.监控系统网络运行及维护项目绩效目标完成综述。项目全年预算数54万元,完成预算的100%。通过项目实施,
提高了工作效率,利用高科技来管理交通,有效的减少违章车辆,提高道路交通的畅通。
3.交通信号灯建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效的缓解了道路交拥堵,提升了城市道路交通管理水平,在交通安全保障工作中发挥了重要作用,并产生了巨大的社会经济综合效益。
4.交通安全宣传及指挥分中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。提高了广大交通参与者遵守交通法规的自觉性以及交通道德水平,使之逐渐具有现代交通意识。指挥分中心能及时了解各区域路面状况,以便及时调整各路口车辆流量,确保交通畅通。
5.反恐防爆及应急物资储备项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,为反恐处突、维护交通畅通提供物资保障。





项目支出绩效目标完成情况表(一)
(2018 年度)

项目名称 交通事故检测鉴定项目
预算单位 三中县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元) 预算数: 80 执行数: 80
其中-财政拨款: 80 其中-财政拨款: 80
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
交通事故的车辆检测和法医学鉴定是作为确定事故责任的一个重要因素,其对案件及时、公正和解决发挥着不可替代的作用。根据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条:交通事故检测鉴定费用应由行政机关承担。 交通事故的车辆检测和法医学鉴定是作为确定事故责任的一个重要因素,其对案件及时、公正和解决发挥着不可替代的作用。根据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条:交通事故检测鉴定费用应由行政机关承担。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 全年交通事故发生需要进行检测车辆 220辆,单价2000元
总价44万 220辆,单价2000元
总价44万
项目完成指标 数量及成本指标 全年交通事故中死亡人员 100人,单价2000元
总价20万 100人,单价2000元
总价20万
项目完成指标 数量及成本指标 交通事故无名尸DNA检测 5人,单价6000元
总价3万 5人,单价6000元
总价3万
项目完成指标 数量及成本指标 酒精血检测 400人,单价300元
总价15万 400人,单价300元
总价12万
项目完成指标 数量及成本指标 毒检 150人,单价70元
总价1万 150人,单价60元
总价1万
项目完成指标 质量指标 现场勘察、检验鉴定、评定报告 =100% =100%
项目完成指标 时效指标 在规定的时间内完成检测鉴定报告 =100% =100%
效益指标 社会效益指标 增强遵守交通法规意识 ≥90% ≥90%
效益指标 可持续影响指标 降低社会不安定因素,维护社会稳定 ≥90% ≥90%
满意度指标 满意度指标 交通事故各方 ≥90% ≥90%











项目支出绩效目标完成情况表(二)
(2018 年度)
项目名称 监控系统网络运行及服务
预算单位 三台县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元) 预算数: 54 执行数: 54
其中-财政拨款: 54 其中-财政拨款: 54
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
   全县区域内所有监控卡口及绵三路区间测速的网络运行服务及维护费,已进行政府采购,签订合同。     全县区域内所有监控卡口及绵三路区间测速的网络运行服务及维护费,已进行政府采购,签订合同。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 网络运行及维护费 全年的信息传送、系统维护、设备维护正常 全年的信息传送、系统维护、设备维护正常
项目效益 经济效益指标 全年罚没收入上缴国库 罚没入库1000万元 罚没收入入库1512万元
项目效益 社会效益指标 提高交通法规意识,遵守交通法规 ≥99% ≥99%
项目效益 生态效益指标 保护生态环境 ≥99% ≥99%
满意度指标 满意度指标 服务对象满意 ≥90% ≥90%



项目支出绩效目标完成情况表(三)
(2018 年度)
项目名称 交通信号灯建设项目
预算单位 三台县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元) 预算数: 100 执行数: 100
其中-财政拨款: 100 其中-财政拨款: 100
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
  五路口交通信号灯、城区三处信号灯购置   五路口交通信号灯、城区三处信号灯购置
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 四处信号灯 交通信号灯购置、安装、正常使用 交通信号灯购置、安装、正常使用
项目效益 经济效益指标 全年罚没收入上缴国库 罚没收入入库 罚没收入入库
项目效益 社会效益指标 改善交通拥堵,增强交通秩序 ≥99% ≥99%
项目效益 可持续性影响指标 增强交通意识,遵守交通法规 提高 提高
满意度指标 满意度指标 交通参与者满意 ≥99% ≥99%




项目支出绩效目标完成情况表(四)
(2018 年度)
项目名称 交通安全宣传及指标分中心运行
预算单位 三台县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元) 预算数: 20 执行数: 20
其中-财政拨款: 20 其中-财政拨款: 20
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
全县新增安全提示牌,短信平台安全信息、宣传资料、指挥分中心信息服务费等通过交通安全宣传,形成现代文明交通的社会大氛围,有效预防和压降交通事故,确保道路交通畅通和增强公民法律意识。 全县新增安全提示牌,短信平台安全信息、宣传资料、指挥分中心信息服务费等通过交通安全宣传,形成现代文明交通的社会大氛围,有效预防和压降交通事故,确保道路交通畅通和增强公民法律意识。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 宣传条幅、宣传资料、安全标识牌、指挥分中心通信服务费等 全年的交通安全宣传及指挥分中心运行费用 全年的交通安全宣传及指挥分中心运行费用
项目效益 社会效益指标 增强法律意识,遵守交通法规 提高 提高
项目效益 生态效益 环境保护 提高 提高
项目效益 可持续性影响指标 增强交通意识,遵守交通法规 提高 提高
满意度指标 满意度指标 社会民众 ≥99% ≥99%



项目支出绩效目标完成情况表(五)
(2018 年度)
项目名称 反恐防爆应急物资储备
预算单位 三台县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元) 预算数: 5 执行数: 5
其中-财政拨款: 5 其中-财政拨款: 5
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
突发事件的重要保障,提高预防和处置突发公共交通事件的物资保障能力,确保突发事件发生后能及时提供救助救援,最大限度地减少生命和财产的损失,维护社会稳定。 突发事件的重要保障,提高预防和处置突发公共交通事件的物资保障能力,确保突发事件发生后能及时提供救助救援,最大限度地减少生命和财产的损失,维护社会稳定。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 应急物资储备 催泪喷射器、防护设备、交通应急设施 催泪喷射器、防护设备、交通应急设施
项目完成指标 质量指标 应急物资应具有公安部专业机构评定报告 专业认证报告 专业认证报告
项目完成指标 时效指标 应急物资的有效期 有效期内 有效期内
项目效益 社会效益指标 对突发事件的预防和处置能力提高 提高 提高
满意度指标 满意度指标 群众满意并,政府满意度 满意 满意




(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县公安局交警大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,交警大队机关运行经费支出181万元,比2017年增加21.89万元,增长13%。主要原因是大队办公用房维修维护费用增加。
(二)政府采购支出情况
2018年,交警大队政府采购支出总额798万元,其中:政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出763万元。主要用于执勤执法车辆购置、执勤执法装备购置、交通事故检测鉴定、交通信号灯建设、大队食堂管理及供应等。授予中小企业合同金额123万元,占政府采购支出总额的15%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,交警大队共有车辆16辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1套。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共报务支出。
10. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
11. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
12教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。
13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
19. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让的收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。
25. 住房保障 (类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
大队下设综合室、车辆管理所、事故中队及一至六勤务中队,共9个单位。
(二)机构职能。
三台县公安局交警大队的主要工作职能是:负责辖区道路交通安全管理工作。维护道路交通秩序和道路治安秩序,指挥疏导交通,依法查处交通违法行为;探索研究预防和减少道路交通事故办法,依法处理道路交通事故;负责辖区驾驶人和车辆管理,指导车辆检测和驾驶员的培训工作;组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育;承担道路交通警卫任务;指导参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理;排查道路交通安全隐患并提出整改建议等。
   (三)人员概况。
交警大队2018年末行政编制54人(其中:干警47人,工人7人),辅警110人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2018年当年经费总收入2277.98万元,其中:2018年年初预算总额为1814.89万元,省级专项资金收入329万元、县财政追加134万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年经费总支出2277.98万元,具体支出情况如下:
1、人员工资福利支出1338.18万元,占总支出的58.74%, 包括(干警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费支出以及辅警工资、保险);
2、商品和服务支出742万元,占总支出的32.57%;
3、对个人和家庭的补助支出0.8万元,占总支出的0.04%;
4、基本建设支出130万元,占总支出的5.71%;
5、其他资本性支67万元,占总支出的2.94%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定, 交警大队本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想,按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则,在充分收集各单位预算信息的基础之上有针对性地进行调研,全面、真实地编制2018年度部门预算。在绩效目标上,要求尽量就行定量定性描述,在专项预算填报中细化支出构成,使项目预算尽量贴近现实和实战。
按照县财政局要求,我大队按时完成了2018年度部门决算的编制工作。决算中,2018年财政拨款2277.89万元,本年收入合计2277.89万元;2018年基本支出1519.98万元,项目支出758万元,本年支出合计2277.98万元。
(二)专项预算管理。
每年6月,我大队要分析预算资金半年执行情况,并进行通报;9月要再次进行分析,对执行迟缓的项目通过进行预警和中期调整;每年11月,针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实。
(三)结果应用情况。
(1)行政运转保障
2018年,交警大队在县委、县政府、局党委的领导下,在省厅交管局、省交警总队、市局支队有关部门的关心支持下,紧紧围绕县局各项中心工作,始终坚持开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想,通过积极努力的工作,全年经费收支总体平衡,有效保障了公安交通管理日常工作的正常运转,保证了公安交通管理重点工作的顺利开展。
(2)机关厉行节约
2018年我局机关公务接待费继续压缩,相比2018年预算数压缩81.22%,相比2017年决算数降低12%。主要原因为2018年我局严格公务接待事前审批和报销,压缩了很多不必要的支出。
(3)机关节能降耗
我大队从2018年开始采取各种措施来节能降耗。一是将大队机关所有老式灯管分批更换为新的节能灯管。二是落实责任,定期检查各办公区各楼层的下水道情况,杜绝龙头滴水、漏水和长流水等浪费现象。三是加大大队的单车核算管理力度,对部分支出明显不合理的单车进行警示。2018年度,我大队水费、电费共计开支18.21万元,相比201年的22.58万元节省了4.37万余元,下降了19%。
2、专项预算项目支出绩效
(1)资金绩效分配情况
    为适应新预算法和精准保障的要求,大队财务室在深入部门调查了解部门经费需求的基础上,全面清理、分析各项经费来源,进一步强化资金统筹、统管力度,提升经费(特别是专项经费)的使用绩效,对一般性支出进行了压缩,对一线实战部门的重点经费需求进行了重点保障,有效保证了每笔资金特别是项目资金的支出绩效。
(2)项目资金管理情况
大队综合室设立专门的稽核岗位,负责大队的稽核工作。稽核人员严格执行各项财经纪律,在重点支出项目(如“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、装备经费、基建经费等)上加大审核力度,确保所有支出合法合规。
在项目编报和执行时,充分发挥专家库的作用,保证了项目立项前和执行中的绩效。
在2018年预算执行中,我大队采取如召开预算执行推进会等措施切实推进预算经费的规范高效执行,执行情况达到县财政局要求。
(3)绩效目标完成情况
大队综合室每年组织对全大队重点项目的绩效完成情况进行审计,对绩效目标进行评价,并将审计结论报大队支委审定。
(四)财务管理情况
1、不断健全和完善财务管理制度
交警大队严格执行部门预算、国库集中收付、政府采购等有关财经制度的同时,不断完善内部财务管理制度,严格执行《绵阳市公安局财务管理规定》、《关于加强市局机关借款管理的规定》、《市公安局关于实施政府采购的管理规定》、《市公安局关于加强市局机关干警出国管理的规定》、《市公安局公务卡管理暂行规定》、《市公安局机关民警风险救助金管理暂行办法》、《市公安局基本建设财务管理办法》《市公安局关于进一步规范公务支出行为有关问题的通知》等规章制度,从制度上堵塞财务管理的漏洞,严格部门预算管理。
2、不断规范财务会计管理
我大队严格按照新《预算法》、《会计工作规范》、《公安机关财务管理办法》等财经制度设置会计科目,进行会计核算,加强会计稽核,严格各项费用开支范围和标准,制止和纠正各种违反财经纪律的行为,保证了大队会计资料的真实、完整,不存在账实不符、账证不符等问题。同时,严格规范银行账户管理,按照要求每年进行账户年检。
3、严格资产和财政票据管理
我大队专设财务稽核人员和资产管理,对达到标准的固定资产均要求在报账前进行固定资产登记,保证了资产的及时登记入账,不存在违规进行资产购置、擅自处理资产等问题。
我大队设专人管理财政票据,严格进行领用、报废及注销登记,从源头上规范了财政票据的管理。
4、“小金库”宣传教育工作常抓不懈
通过加强对大队资金收入和支出的管理、核算,严格执行财务收支统管,坚决杜绝了“小金库”的出现。同时,对“小金库”宣传教育工作时刻不放松,从大队各单位到普通民警都切实转变了观念,对私设“小金库”及从中获取私利不存任何不切实际的幻想。
5、政府采购制度执行规范有力
我大队的办公设备、装备资产等购置严格按照省市县财政局政府采购相关制度规定的目录和程序规范进行,杜绝暗箱操作,切实提高了财政采购资金的效益。
(五)绩效管理工作开展情况
1、部门自评步骤及方法
一是大队领导高度重视,及时组织认真学习领会通知精神,成立了以大队长组长,大队支委成员、大队综合室、大队财务室为成员的绩效评价工作小组,制定并下发了绩效评价实施方案。二是严格按照要求,组织相关人员对重点部门支出和大队重大项目实施情况进行深入细致的评价,较好地完成了预期绩效任务。
2、交警大队2018年大的支出项目如下:
(1)2018年省政法专项资金         329万元
(2) 交通信号灯建设项目           100万元      
(3)监控系统网络运行及维护项目       54万元
(4)交通事故检测鉴定项目             80万元
(5)交通信号灯运行维护项目          60万元
(6执勤执法车辆运行维护项目        50万元
(7)交通安全宣传及指挥分中心运行     20万元
(8)反恐防爆应急物资储备             5万元
(9)其他道路交通管理项目              60万元       

四、评价结论及建议
(一)评价结论
2018年,三台县公安局交警大队在县委、县政府、县公安局及交警支队的正确领导下,坚持问题导向,聚焦风险防控,以“降事故、保平安、保畅通”为目标,全体民辅警认真履职,主动作为,切实做好道路交通安全管理工作,确保辖区道路交通安全形势总体平稳。
2018年全县共发生各类道路交通事故5076起,死亡下降2.5%,伤人下降15%,经济损失下降18%,未发生一次死亡3人以上道路交通事故。全年共查处各类交通违法行为160205起,超速行驶23317起,超载142起,毒驾2起,处理各类交通事故4343起,事故快处3256起,打出处理87人,吊销执照39本,侦破逃逸案39件,侦破率达95%。七座以上车辆超员50%查处名列全市第一,酒驾查处名列全市第二。2018年办理机动车业务45584辆,受理驾驶人业务31887件,网上办理业务2492起,科目一、二、三考试42499人。2018年媒体采用稿件共计185条,其中国家媒体信息9条,省级媒体信息94条,市级媒体信息65条,县级媒体信息17条。2018年先后完成了大佛寺子时香、元宵节巡游、全国两会、高(中)考、科博会等交通安保任务,未发生交通拥堵和交通事故。
(二)存在问题。
随着经济的飞速发展,道路里程的快速扩张,机动车和驾驶人保有量不断膨涨,担负着活跃交通秩序、保障道路畅通职能的基层交警部门,发展缓慢的警力资源与日趋沉重的工作负荷成为影响道路交通管理的主要矛盾。
1、警力不足带来的问题。我大队民警职工共有54人,且年龄呈现老龄化。40岁以上的民警职工37人,占69%,55岁以上4人。巨大的交通管理工作,使民警职工长期处于超负荷工作状态。
2、辅警队伍存在的问题。由于辅警工资待遇不高,工作强度在,且存在一定的危险系数,使辅警在工作中缺乏主动性、积极性,辅警队伍整体存在不稳定性。
3、执勤执法车辆严重不足。2016年公车改革后交警大队现有执勤执法车辆16辆,主要担负三台县辖区内国、省、县、乡23382338公里道路的道路交通秩序维护、事故勘察处理、公路巡逻、交通警卫及62个乡镇、1个街道办事处共16万余辆机动车和20万余名驾驶员的安全教育管理工作任务。现有车辆数已不能满足当前公安交通管理工作的需要。
(三)改进建议。
1、增加辅警人员的经费预算。建议增加辅警人员的经费,解决辅警经济后顾之忧,使辅警全身心投入到道路交通管理工作中去。
2、增加公共交通设施的预算。建议每年预算公共交通设施经费。城区交通信号灯严重老化,大多数设置已不适合现今的车流量,老式信号灯没有闯红灯抓拍系统、没有倒计时和行人过街指示灯,也无法进行违章信息的采集和录入。城区信号灯改造后将大大改善城区交通秩序。
3、增加公安交警装备经费。建议加大对公安交通管理工作经费的投入,加强应急处突物资储备建设,加强装备及公安交通管理信息化建设,确保各项公安交通管理工作顺利开展。


附件2

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表2018年交警大队决算编制说明.docx2018年交警大队决算公开附表.xls

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